Всем привет.

Нужно для идентичных баз данных БП 3.0 написать правила обмена, где
из базы источника будет выгружаться документ "Отчет комитенту о продажах" в базу приемник "Поступление товаров и услуг".
Но тут столкнулся со сложностями, которые пока не знаю как решить.

1. в документе "Источник" есть 2 табличные части, нижняя ТЧ - это номенклатура и все что с ней связано, это все переносится нормально.
верхняя ТЧ - это поставщики, и там же есть нужные мне реквизиты: Дата счет фактуры, Номер счет фактуры.
Нужно эти 2 реквизита подставить в документ "Поступление товаров и услуг" в поля "Номер счета фактуры" и "Дата счета фактуры". Эти поля находятся внизу документа и они не являются реквизитами
объекта. Это просто поля на форме, нужно их каким то образом заполнить, и после чего зарегистрировать счет фактуру полученный.

т.е. чтобы при загрузке поступления товаров и услуг создалось 2 документа, приходная, и счет-фактура полученный.
первое что не пойму, это как получить данные табличной части и присвоить их в эти реквизиты.
А второе, это как вызывать обработчик, в результате которого создастся подчиненный документ "Счетфактура полученный".

если кто знает, подскажите пожалуйста, спасибо.

а вторая задача:
это на сумму вознаграждения создать второй документ поступления товаров и услуг.
т.е. в результате из отчета комитента в базе приемнике создадутся 2 документа приходных накладных, и счет фактуры к ним.
но мне бы пока с первой задачей разобраться.

по 1. нужен двусторонний обмен, ПТиУ и с/ф просто нет еще

(2) Немного не понял, а зачем двусторонний? в базе источник ничего не должно создаваться.

(1) Создаете свое ПВД, в котором получаете запросом нужнын данные, формируете структуры исходящих данных и вызываете нужные ПКО.
(0) В ПКО вы можете заполнять данные из входящих данных, которые формируете кодом. Соответственно в этом коде вы можете получать любые данные откуда и как хотите, а затем передавать все это в ПКО.

Если понятия ПВД, ПКО и т.д. не знакомы, то для начала следует изучить какие-нибудь курсы по КД2. Сложно объяснить всю теорию конвертации в формате форума.

(0)
1. создаёте 2 пко, в первом, Отчет комитенту о продажах --->Поступление товаров, во втором Отчет комитенту о продажах ---->Счет фактура полученный
усё..

Или, передать дату и номер в параметры и в обработчике после загрузки искать сч.ф, если её нет, создавать, если есть, перезаполнить вх. дату и вх. номер

Я проходил курсы по К.Д. 2.1
Но все равно не пойму как загрузить данные в реквизиты формы (дата и номер сч ф).
В К.Д. в структуре данных этих полей нет, а заполнить их нужно, т.к. иначе как я счет фактуру заполню то?

т.е. я так понял все равно придется создавать второе ПКО для "Отчет комитенту" - "Сч-ф"???
а то я думал, достаточно заполнить при выгрузке в поступлении товаров (который загрузился) два реквизита формы, после чего как то вызвать обработчик (имитация нажатия кнопки "Зарегистрировать счет фактуру), после чего она создалась бы на основании приехавшего поступления.

(6) п...ц
Какие на реквизиты формы ?

делать можно по-разному, можно через 2 пко, можно в одном.
В любом случае, нужно в Приёмнике слепить подчиненный документ счет-фактура... и оно само будет "светится" в реквизитах формы в поступлении товаров

(6) Подход по сути своей стандартный: чтобы выгрузить данные, их нужно получить, упаковать определенным образом, передать в базу получателя, загрузить. Соответственно, вариантов решения довольно много. Можно передавать данные в реквизитах, можно в параметрах и т.д. Удобнее всего, конечно, в реквизитах, особенно, учитывая, что базы аналогичные.
Если в структуре нет нужных реквизитов, а на форме они есть, то нужно по коду посмотреть как они заполняются в форме и в КД их получить аналогичным образом (либо они расчетные, что наврядли, либо хранятся в реквизитах с "неговорящими" именами, либо в каких-то других структурах, например, регистрах сведений).

+(9) Ну и разместить данные надо будет в том же месте, раз уж конфигурации идентичные.

Спасибо за советы, буду пробовать ))

Решил пойти по способу, создать 2 ПКО "Отчет комитенту" - "Поступление товаров услуг",
"Отчет комитенту"- "Счет фактура полученный".

Подскажите как мне заполнить документ основание в документе "Счет фактура"??
документом основания в данном случае будет сам документ "Поступление товаров услуг", который выгрузился.

(12) похоже ПТиУ должен быть и создан и _проведен_, перед тем как стать основанием сф и с двумя пко довольно грустно. Еще спросите буха про нумерацию сф в приемнике, перед тем как начнете обдумывать генерацию номера в источнике.

(12) Сделайте параметр у выгружаемого объекта.
Или в конце концов помещайте номер и дату СФ в комментарий документа.
При загрузке выделяйте данные из строки и создавайте СФ на основании поступления.

(13) Номер и дата счета фактуры - эти реквизиты в Источнике есть, а вот ссылка (вновь записанный документ), ее конечно же в источнике нет, а как получить ссылку вновь приехавшего документа, пока не пойму.
(14) данные в комментарий записать можно, а вот заполнить поля формы Дата счета фактуры и номер счета фактуры, а так же программно вызвать кнопку "Зарегистрировать сч-ф", не получается.

Это придется бухгалтерам заходить в приходную накладную, и вручную нажимать зарегистрировать, чтобы создать счет фактуру?

(12)
просто пишешь Значение = Источник в передВыгрузкой

(15) я правильно понял из (0) что по "Отчет комитенту о продажах" надо создать РТиУ и сф которые закроют отчет комитенту?

(15) Так ты бы разобрал механизм работы этой команду в типовой БП.
Есть общий модуль с функцией поиска счет-фактуры полученной на основании поступления.

УчетНДСПереопределяемый.НайтиПодчиненныеСчетаФактурыПолученные()

Если функция возвращает пустое значение, выполняешь команду ввести на основании

СчетФактура = Документы.СчетФактураПолученный.СоздатьДокумент()
СчетФактура.Заполнить(Основание)

(16) Я пробовал так, не получается. Дело в том, что для документа "Счет фактура" источником является не отчет комитенту, а поступление товаров услуг, который создается в базе приемнике и ссылку нужно на него получить, а система получить ее не может, т.к. документ еще по сути в базу не записан.

(17) немного не так. Документ будет Поступление товаров услуг, и счет фактура полученный.
(18) Спасибо за функцию из общего модуля. Но я не знаю как ее и где вызвать в самой К.Д., я никогда не делал так. Чтобы в каком то обработчике, скорее всего после записи документа, вызвать уже кусок кода, который зарегистрирует сч-ф

(19) да ё.. всё так и будет, у вас ваш  отчет комитенту прилетает как поступление, в пко отчет комитенту - счет фактура будет преобразование док основания к приходу, ид тот же будет там

(20) только номера с/ф все равно не будет в источнике, и ПТиУ

(21) почему не будет ? Тут из одного вида доков он лепит 2, двумя пко.. все данные есть

Можно и одно пко и кодом документ создавать

(22) кроме нарастания номера сф всё

(20) К сожалению если просто написать Значение = Источник;
То документ основание не заполняется.

А когда вывожу через команду Сообщить(Источник);
То Ссылкой является документ "Отчет комитенту".
Наверное это потому что обработчик "Перед выгрузкой", в этот момент еще никакого поступления нет, т.к. отчет комитента даже не выгрузился еще.

Может что не так пишу, я пару картинок приложил
http://zalil.su/3891583

Как будет возможность просмотрите плиз

(25) ну а ПКО то кто будет указывать ????

поставь этому реквизиту, что выгружается по правилу ПКО Отчтет-Приход твой.. и всё.

(27) Спасибо ))) и правда счет фактура создался, правда пока выглядит вот в таком виде:
Ссылка на файл:http://zalil.su/4780444
Но это скорее всего потому что дату сч-ф и номер сч-ф не передал

(27) А может быть у вас есть возможность помочь доделать обмен до ума?
Я ваши работы оплачу.

Через универсальную обработку выгрузил 2 ПКО

Отчет комитенту - поступление товаров услуг (товары)
Отчет комитенту - поступление товаров услуг (услуги)

Все ТЧ заполняются как надо, но в одном документе, т.е. второй документ не создается.

Порыскал в интернете, оказывается что УИД выгружается один и тот же, и чтобы при загрузке создался второй документ, нужно переопределять УИД.

(30) да так и есть, а чего не в один документ запихать и товары и услуги ?

(30) да, сними в пко галку поиск по уникальному идентификатору. только по полям поиска

(32) я б так не делал.. :)

поменяют ключевые поля поиска и привет котёнку..
А так, 2 дока тоже не к чему, услуги и товары в одном доке вполне норм

Если документОснование не загружается, посмотреть на очередность правил, чтою пко с приходом раньше создавалось

(32) да я так и сделал, снял галку поиск по УИД, оставил дату и номер, документ второй создался.
Разными документами нужно отражать потому, что первый документ, тот что на товары, это мы отчитываемся за товары как агенты, и счет фактура которую регистрируем на основании - это реквизиты из документа "Отчет комитенту": http://zalil.su/6062017
А второй документ на наши услуги, там счет фактуру будем регистрировать вот эту:
http://zalil.su/8359592

(35) Да все верно, первое ПКО, то что я указываю для ПКС, оно раньше, и приоритет у него выше

А вообще это правильно, что у меня создано 4 ПКО
Отчет - Поступление (Товары)
Отчет - Сч-ф полученный (Товары)
Отчет - Поступление (Вознаграждение)
Отчет - Сч-ф Полученный (вознаграждение)
и я их все выгружаю?

(36) дата и номер..это зло, или в источнике или в приёмнике изменишь дату и всё, привет котёнку - поимеешь новые документы в приёмнике

достаточно время подвигать

что тебе мешает все документы грузить, а не только Отчёт Комитенту? будет у тебя и Основание и СФ с кралями и преферансом.

(40) да я просто спросил не является ли это ошибкой, значит буду выгружать все 4 ПКО.

К сожалению документ основание так и не присваивается счет фактуре созданной.
А когда из документа Сч-ф пытаюсь вручную выбрать документ основание, то вылазит сообщение
http://zalil.su/3913691

(39), согласен, нужно искать другой способ

(41) присвой сам. передВыгрузкой источник.Основание = объект.
ну или что-то в этом духе.