Добрый день!
Как правильно оформлять чеки коррекции после пробития чека, в котором неверно указан тип оплаты? Если можно простым языком.
Прочитав документы из налоговой по этому вопросу мало, что понял. Нужно сделать чек возврата прихода, потом чек прихода. Правильно ли сделать чек коррекции на основании неправильного чека и пробить его как есть?

(0) Нужно сделать чек возврата прихода на основании чека прихода с неправильным типом оплаты, указав в чеке его ФП (фискальный признак), потом чек прихода с правильным типом оплаты.
Чек коррекции в этой ситуации не применяется.

(1) Чек возврата прихода в рознице это просто Чек возврата, а соответственно Чек прихода это Чек продажи?

(1) опять же имеется ввиду ситуация когда чек уже пробит и покупатель ушел безвозвратно.

(2) Да.
(3) Без разницы.

(4) Благодарю!

(4) Извиняюсь, появились еще вопросы. Торговля у нас алкоголем, соответственно продажи ведутся с учетом акцизных марок. Если я делаю в рознице Чек на возврат на основании неверно пробитого чека, то мне нужна акцизная(ые) марка(и), для указания в чеке. И где в Чеке на возврат указывается ФП ?

(6)можно без марок и можно без товаров,просто возврат одного платежа и оыормление другого.
данные чека продажи должны передаваться в чек возврата,но я этого нигде еще не видел.

(7) Открываю чек, жму ввести на основании, жму чек на возврат, удаляю товар - ругается, что товаров нет... я так понял, что это не тот чек возврата ... а другого нет.

При использовании форматов фискальных документов версии 1.05 для исправления ошибки в виде некорректно сформированного кассового чека кассовый чек коррекции не применяется, в связи с чем пользователю, например, при корректировке кассового чека с признаком расчета "приход" необходимо сформировать идентичный некорректному кассовый чек с признаком расчета "возврат прихода", в котором отразить фискальный признак некорректно сформированного кассового чека, а затем сформировать корректный кассовый чек с признаком расчета "приход"

Получается, акцизные марки нужно указать во всех трех чеках.
Где передается ФП в 1С Розница, его передавать не обязательно, но очень желательно.

Фискальный признак (ФПД). Через ФПД вы связываете чек возврата с ошибочным чеком. ФНС рекомендует указывать ФПД ошибочного чека в дополнительном реквизите возвратного чека (тег 1192). Но у него самая низкая обязательность, потому что его может не быть в кассовом ПО (приказ ФНС России от 21.03.2017  № ММВ-7-20/229@). https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=325979


Подробнее о том в каких случаях применяется чек коррекции, а в каких - чек возврата, см. здесь https://kontur.ru/articles/5611

(9) Спасибо за такое разъяснение, остается вопрос в том, как в рамках(средствами) конфигурации Розница 2.2.11.30 сделать эти самые чеки возврата прихода и прихода?

up

(11) Напиши в поддержку "конфигурации Розница 2.2.11.30"
Там много заморочек в типовой с типовым механизмом работы с ККТ

(12)+ Например смотрим сюда https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:4829:hdoc и ищем в "Требования к разработке драйверов для ККТ с функцией передачи в ОФД"

а есть ли возможность использовать и передать этот Фискальный признак (ФПД) ошибочного чека в чеке возврата и последующей правильной пробивки?
Если нет то опс.