Как отсторнировать дополнительные расходы. Период прошлый закрыт. Если делаем кооректировкой записей регистров минусит по затратам. Есть ли какой то штатный механизм корректировки?

Все завесит от проводок, какие проводки?

(0) оно и должно минусить по затратам.
Допрасходы пришли в прошлом месяце, списались на продукцию в себестоимость. А вы их хотите обратно вернуть.

(1) у допрасходов - дт 10.05 кт 60.01  и 19.03 и 60.01

(2) а как убрать то ?

Корректировкой поступления, есть же НДС, значит счет фактура.

(5) он не дает убрать вообще он дает только редактировать

(5) и при выборе допрасходов не дает проводки

(7) Потому что корректирует только книгу. А проводки по 10 ты должен сам сделать, ручками т.к. данная позиция могла уже списаться или ...
(6) Я дано не сижу на УПП, но у меня получалось. Может новые строки делал с минусом. Не помню.

(8) Умеет ли КСФ в 0 "сторнировать",даже не упп,а любая типовая)

(9) там проблема в количестве наверное, проверка стоит что 0 не может быть. Я помню что раньше были с этим проблемы.

(10) Количество вряд ли,у него сумма,если не ошибаюсь то не умеет КСФ так,разница должна быть >0

(11) именно

(12) пилить

(13) ох придеться че