есть документ списание с расчетного счета по этому контрагенту по этому договору на сумму 45000 рублей от 02022020
есть документ поступление товаров  по этому контрагенту по этому договору на сумму 45000 рублей от 05022020
есть документ реализация этого товара от 10022020.... Но при проведении реализация не делает запись в кудир и в регистр расходы усн пишет статус "не оплачено", хотя оплата есть!

Задвоения договоров нет. И вообще учет в разрезе договор отключен в базе БП в настройках. Ну то есть все по умолчанию на один договор, и его нигде выбрать или создать нельзя.

ап ну

все перечитал) не врубаюсь... документы перепровел... счета верные, в пту стоит "Принимается"

(0) То что вы считаете что "Оплачено" - это ваши личное вИдение мира.
Прога. возможно, так не считает.
откройте движени/проводки по регистрам/счетам и убедитесь что оплаты прошли по вполне конкретному ДОКУМЕНТУ В ПРОВОДКАХ/РЕГИТСРАХ, а не по договору. В рамках договора м.б. много документов. - м.б. так...?

единственное, что я не понимаю, это если в документе Списание с расчетного счета я нигде не указываю документ расчета (нет такого реквизита, видимо где то не нашел где не включен ) по 60.01 делается по дебету проводка где субконто 1 контрагент Иванов, субконто 2 - договор основной, субконто 3 - документ расчетов : поступление товара от 01.12.2019...то есть явно не то поступление что требуется....

(4) да, если я формирую осв по счету 60.01 в разрезе третьего субконто: документ расчетов с контрагентом, то да там все не так как должно быть.
То есть в целом за период по 60 счету все по нулям,то есть все что должны оплатили, никто никому нечего не должен на конец 2019 года.

вообщем включил в настройках учет политики возможность управления расчетов и в ручную при списании указал конкретный документ и тогда все встало.. Получается что для УСН всегда надо включать эту галку что ли?

(7) нет, он автоматом все хорошо закрывает. смотри (4)

(8) ну вот смотри, оплаты прошли, но как проверить что по вполне конкретному документу? если смотреть осв по 60.01 то там я вижу что документ не тот стоит и тянется все с 2019 года.

(9) регистры смотри. значит кто то балуется ручными проводками

(6) "да, если я формирую осв по счету 60.01 в разрезе третьего субконто: документ расчетов с контрагентом, то да там все не так как должно быть."
- внезапно, да? ;-)

(10) да там всего 20 документов, нет там ручных проводок точно. Мне кажется что просто параметр управление расчетами надо было сразу включать и тогда бы в документах в списании с РС появилось бы поле "расчеты" с значением по умолчанию "Автоматически" и тогда все бы ок было...

(11) ты понимаешь, я вот не уверен вообще, что 3 субконто по 60.01 вообще как то влияет на формирование записей КуДире..

(5) Третье субконто включено или нет?

(7) тут примерно так (имхо, а суперспецы пусть поправят)
- включаешь в настройках "вести учет по документам расчетов"
- в документах движения товаров/денег - можно ничего не указывать, все будет закрываться автоматом (а) или тупо по фифо или б) если указаны доки-основания в шапке - то по ним, НО !!думаю что а) независимо от указания докаоснования!!
.
и все пучком.
но! это может отличаться от твоего мироощущения, потому что как обычно бывает в тупых фирмах (а все фирмы тупые, только одни сильно. а другие по минимуму) - хронология проведения документов не совпадает с хронорлогией самих документов и все будет "криво" до пересчета месяца/периода.
.
ИЛИ ВСЕ УКАЗЫВАЕШЬ РУЧКАМИ. но тут - тупняк у вас будет страшный, ручками прокатит при малой интенсивности сделок/оборотов. если много - начнете косячить/тупить/гнать пургу. а прога в ручном указании - что укажете то и проведет. дальше сами будете разбираться и ВСЕ ВОССТАНАВЛИВАТЬ РУЧКАМИ перезаполняя.
.
имхо как-то так

(14) в ОСВ оно есть. Но все облазил, не понимаю, как оно включается и выключается в БП 3.0?
Мил человек, все доходчиво объяснил, спасибо! но подскажи плиз где эта галка "вести учет по документам расчетов" в БП3.0?

(13) совершенно верно. Весь кудир построен на регистрах (ну и немножко на забалансовых счетах, но это если есть комиссия)
(15) Это 3-ка тут нельзя выключить документ расчета

(13) Влияет, и еще как. Если в проводках по 60.01 будет оплачен не тот документ - в регистре расходов УСН ничего не спишется.
(17) Еще субконто Партии в настройке плана счетов убирать нельзя, весь учет по УСН развалится.

Есть регистр "расходы на УСН". Вся аналитика по товару ("не оплачено", "Не списано, не оплачено", "Не списано" и т.д.) висит на этом регистре.
Т.е. поступление ставит его в статус "Не списано, не оплачено"
После оплаты, но до отгрузки у него будет статус "Не списано"
И т.д.

Там же аналитика по партиям (документ поступления).
Ну а далее смотришь почему налатика по 60.01 (в разрезе оплаты по документам), не совпадает с аналитикой по партиям в регистре. По идеи все что оплачено в разрезе 3 субконто (документ расчета), должно быть также олачено и в регистре. Разница может быть если кто то руками проводки поменял (ручные проводки) или кто то ручными операциями сделал корректировку 60 (ну или есть шанс что косяк в программе)

(18) Это было в 2-ке. В 3-ке там чисто на регистрах

Даже если ты приходуешь оплаченную услуги он все равно делает движения по этому регистру. Т.е. сначало приход со статусом неоплачен, а потому тут же по этим же измерениям и на эту же сумму расход

Единственное по комиссии там с самого рождения кучу косяков сэтим регистрам. Он не умеет корректно делать взаимозачеты (корректировка долга) и в отчете удерживать комиссионное вознаграждения. Он там хрень пишет по этому регистру, либо вообще движений не делает.
Во всех остальных случаях за 6 лет работы в БП с УСН проблем не наблюдал (правда у меня торговля, возможно при производстве есть свои косяки)

Для начала (если нет операций и ручных дввижений) я бы тупо перепровел базу, чтобы оно все встало правильно (а то из за виписок и правки задом там та еще хрень происходит)

(23) понял, но ведь придется 2019 год перепроводить, а бух уже период закрыла...

(24) А копия на что? Или ты только по живому резать можешь?
Ну или сиди и ковыряй регистры в поисках где разъехалось, чтобы потом все равно перепровести

(25) да хоть на копии и заработает, на живой то базе все равно 19 нельзя перепроводить потом будет. Или я ошибаюсь?

(20) Ну нет же. Взаиморасчеты для отслеживания "оплаченности" расходов берутся из бухучета.
Чисто на регистрах, без использования бухучета - только в УПП. И, возможно, в ERP.

Учетную политику посмотри. https://yadi.sk/i/terZ48XH87dbXw

(28) это было проверено в первую очередь) но спасибо

(27) ЭЭЭ казалос бы причем ту взаиморасчеты