Здравствуйте форумчане.
Подскажите, можно ли в Комплексной автоматизации 2.4 закрыть 25 счет вручную на 20 даже если нет выпуска продукции?
К примеру: В Январе, есть расход на наладку оборудования 1500 руб. падающие на 25 счет, выпуска в этом месяце не ожидается. Как закрыть 25 на 20 (НЗП) в Январе?

Выпустите какую-нибудь услугу и оставьте ее в НЗП. Тогда 25 на услугу закроется. А без выпуска - никак. С другой стороны, если не было выпуска, ну и пусть 25 висит у вас.

Выпустить то можно, только вот когда будет выпуск нескольких изделий в КА нельзя будет распределить 1 услугу на несколько изделий. А по поводу 25 счета, бухгалтера не согласны, говорят что 25 26 счета должны быть обязательно закрыты.

Есть у кого идеи как затраты 25 счета оставить на 20, грубо говоря в котле, для дальнейшего распределения когда будет выпуск?

(2) ну ручной операцией перенесите, если им не лень.

Пробовал, в дальнейшем себестоимость не рассчитывается. Как я понял регистр бухгалтерии в расчете не участвует, все затраты идут на регистр накопления "Прочие расходы", а ручная операция не делает движение по регистру накопления.

(2) "нельзя будет распределить 1 услугу на несколько изделий" - почему?

Потому что мы делаем документом производство без заказа работу к примеру в количестве 1 штука, потом в феврале мы начинаем распределять работу на выпуски, и тут запара, распределение идет по количеству.
https://pastenow.ru/edd2884409a03fc6d7de616472b85be5

А не по долям

Перенесите документов Отражение прочих доходов расходов с видом операции Реклассификация расходов. Только надо будет статьи для 20-го завести аналогичные статьям 25-го.

(7) и что, нельзя указать в количестве 0,5?

Ну выберите способ распределения не по объему выпуска (или какой он у вас), а по оплате труда, например

(9) Да, можно когда выпусков немного.
(8) Вот этого не понял, что за документ такой?

(4) потому что вы в дальнейшем забыли сделать обратную сторнирующую проводку

(11) В Разделе Финансовый результат и контроллинг есть такой документ. Он тебе сделает проводку Дт 20 Кт 25

(13) Это то что нужно, спасибо огромное