Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0.

Обнаружила ошибку - ОС введено в эксплуатацию в июне, срок амортизации ОС указала 60 месяцев в БУ и НУ, а по договору лизинга должен быть 57/57. То есть мне нужно доначислить амортизацию за предыдущий период и изменить срок амортизации.  
      Внесла документ "Изменение параметров амортизации ОС"  30-м сентября  с нужным сроком амортизации. Программа с октября рассчитала  все четко, исходя из нового срока амортизации. Но стоило мне внести на 01.10.2020 ручную операцию по доначислению амортизации за период с июня по сентябрь и перепровести закрытие месяца за октябрь, то программа убрала начисление амортизации за октябрь. То есть либо ручная операция либо регламентный документ.
      Скажите, пожалуйста, можно каким-либо образом заставить программу начислить за октябрь амортизацию при наличии ручной операции за предыдущий период? Или в 8.3 есть специальный документ для доначисления амортизации за предыдущий период?

есть такая фича, да...причем, не только в БП.
так что отменяйте свою операцию, проводите амортизацию регламентную, потом проводите свою операцию

(1) Да, конечно можно так сделать, но потом, если кто-то другой перепроведет закрытие месяца, не зная про мою ручную операцию, , или я сама забуду, то проводки, которые до этого были в связи с регламентной операцией слетят. Вот как именно этого избежать?

(2)Измените ввод в эксплуатацию и перезакройте месяцы.

(2) Не пущать кого попало к перепроведению
Написать комментарий к ручной операции и бумажную бух.справку для преемников

(1), (4) Я поняла, спасибо большое!

(4)Да, а потом главбух перепроведёт и всё.
(5)Что мешает сделать как надо?

(6) ну это уж какому бардаку надо твориться, чтобы не объяснить всем для чего это делается???
насчет перепровести с июня-тоже не вариант: во многих предприятиях закрываются месяца строго-настрого.
себе стоимость посчитали, баланс сдали-все! алес!

(3),(6) Я в вопросе написала - "Внесла документ "Изменение параметров амортизации ОС"  30-м сентября  с нужным сроком амортизации. Программа с октября рассчитала  все четко, исходя из нового срока амортизации. Но стоило мне внести на 01.10.2020 ручную операцию по доначислению амортизации за период с июня по сентябрь и перепровести закрытие месяца за октябрь, то программа убрала начисление амортизации за октябрь. То есть либо ручная операция либо регламентный документ."
Программа "разрешает" только что-то одно, я могу после закрытия месяца внести операцию,  но чревато, что потом еще раз октябрь будет перепроведен и проводки слетят.

После закрытия месяца в Амортизации и износ основных средств -показать ДТ КТ галочка ручной учет.

(8) или я что-то не так делаю, но у меня и Операция ручная по доначислению амортизации провелась и регламентная Амортизация и износ)))
ЗЫ: плохо! плохо я знаю типовую БП))))

+(10) нет, все-таки, знаю.
амортизация то проводится, по данному ОС не начисляется)
ОСы перепутала)
вредно в ДР работать))

(11) именно так!
с ДР!!!)

(12) Спасибо!
Короче техника такая:
Выключаете активность проводок у вашей операции.
закрываете месяц.
потом включаете активность проводок у вашей операции, записываете
возвращаетесь в закрытие месяца-вв процедуре Перепроведение документов (а она увидит, что последовательность нарушена) ставите переключатель-Не перепроводить, таким образом, переносите точку актуальности
затем встаете на процедуру закрытие 20,23, 25, 26 и говорите Вы полнить операцию.

(13) Ок! Попробую.

(14) Ничего не поменялось, сделала по вашему алгоритму, проводки сформировались октябрь+прошлый период. Потом еще раз перезакрыла октябрь, проводки за октябрь пропали, остались только от ручной операции((

В ручной операции проведите начисление амортизации по этому ОС и за октябрь тоже. Так будет проще всего.

(15) не надо было полностью перезакрывать октябрь,  просто мышкой тыкнуть на одну операцию: закрытие счетов затрат и выбрать: выполнить

Завтра в картинках покажу
Сегодня ДР

(15) я вас поняла, но ведь меня волнует то, что после моих данных манипуляций, через какое-то время забудется этот момент (имею ввиду предложенный вами вариант). Мы перепроведем (это ведь делается многократно пока не сдан отчет) октябрь, и проводки по проблемным ОС, сформированные регламентированной операцией не сформируются, а останутся только те, которые сформированы ручной операцией за прошлый период. То есть риск, что одну ошибку исправляли, появится другая.

(19) тут только жёсткий контроль

Ну или (16) и при этом регистры по ОС поправить

(21) завтра сделаю как предлагает (16)
Спасибо! Еще раз с Днем рождения!)

(22) удачи!

(23) Здраствуйте! Спасибо большое за помощь, сработало (16).

(24) оно не могло не сработать! самое простое решение зачастую самое лучшее!