Добрый день. Шины идут от поставщика и на прямую отгружаются клиенту. Возможно ли в поступление и реализации баз проверки (сканирование маркировок) оформлять такие операции?

(0) Тоесть товар у вас на приход даже не ставится, а идет прямиком к клиенту, а вы выступаете в роли посредника?

(1) Товар физически на склад не попадает. Идёт входящий электронный документ от поставщика и сразу делаем исходящий на покупателя.
Машина с шинами идёт со склада нашего поставщика к покупателю

(2) А поставщик делает отгрузку на вашу организацию в честном знаке? Коды маркировок в честном знаке у вас появляются?

(3) Отгрузка на нас и мы сразу отгружаем на своего клиента

(4) Вопрос, вам в честном знаке отражаются коды маркировок переданные вашим поставщиком?

(5) Сегодня зайду проверю. Вчера ещё не было хотя документы по эдо получили
Но раз поставщик отгружает нам, а мы затем покупателю, то должны на нас попадать.

Читал что есть доверительная проверка. Она как то реализована в 1с?

(6) Насколько я понимаю систему честнознаковскую, когда поставщик отгружает маркированный товар, он у себя в честном знаке оформляет документ отгрузки, и прикрепляет отгружаемые коды маркировки на инн тому кто покупает, следовательно эти коды переходят на честный знак на кого отгрузка идет, если у вас отгружаемые коды отображаются честном знаке, значит вы должны делать такую же процедуру для вашего конечного клиента, а он в свою очередь являясь розничным продавцом, пикает эти коды на сканере и передает в честный знак через офд

(7) Это я понимаю. Если на нас пришла маркировка то мы её должны дальше передать при реализации
Но может есть возможность к примеру перенести все коды их поступления в реализацию без сканирование их?

(8) Так вам и не надо их сканировать, вы так же составляете документ отгрузки в честном знаке и прикладываете к нему коды маркировок, но уже в получателя выставляете своего клиента, в конечном итоге коды маркировок поступают в честный знак конечного клиента, и он их при продаже розничной, сканирует тем самым передает в чз

(9) Вы когда составляете документ отгрузки (в честном знаке) вы прикрепляете к документу те коды, которые отгружаются, методом выбора из всех доступных, если вы свои не заказывали, то по сути у вас отображаются те, которые вам передал поставщик

(10) А как это в 1с реализовано?
Я загрузил поступление из ЭДО
У меня коды маркировок появились в поступлении, но не проверены.
Как я понял пока их не проверишь они не попадут в справочник штрихкоды упаковок
А если их нет то я не смогу их указать при реализации

(11) Это все штатные средства 8ки?

https://its.1c.ru/db/shoemarking#content:38:ut11
https://its.1c.ru/db/shoemarking#content:39:hdoc

(12) Это был вопрос

Последнюю такую отгрузку в КА менеджеры копировали коды поштучно из поступления в реализацию.

+(15) Вот то же, по другому не нашел как в типовой сделать.