Есть документ корректировка реализации, где реализация зануляется (внесение изменений в первичные документы).
Т.к. нет позиций в которых есть хоть какое количество, корректировочная с/ф не печатается - пишет, что с/ф не требуется.
А бух настаивает, что должна  быть корректировочная сф, где суммы с минусом. Что скажете, коллеги?

пусть будет 2 позиции:
+1
-1

(1) отрицательный НДС? Ноу-хау

(0) Т.е. проводится, но не печатается? Попробуй заполнить хотя бы с одной позицией, где кол-во после корректировки 1, но без сумм. Распечатай, а потом обратно на 0 исправить и перепровести.

печатайте УКД там все есть

нахрена вообще корректировки - сдайте уточненку

(3) печатается только те строкм, где есть изменения в суммах
(5) мудро но вряд ли

(4) попробую, но вроде тоже не печатается

(7) кому ты печатаешь?

Торг-12 твоего корректирующего какая будет?

что-то мне подсказывает, что если НДС уже засветили, то откатить продажу можно только возвратом или обратной продажей, по другому никак.... Ну еще можно через ручные операции на основании акта сверки взаиморасчетов и приложению к договору поставки

(9) Мы через УКД делаем, в чем проблема?

(0) все делается - разбирайся дальше..

(11) Релиз 3.0.74.69 - проверил, все работает, при занулении выдает норм. корр. реализацию.
А вот на релизе 3.0.87.28 уже нет, выдает что счет-фактура не применяется

Чую косяк в новом релизе 1С, ушел в отладку.
Замером производительности нашел, где выдается ошибка, отлаживаю:

ОбщийМодуль.УчетНДС.Модуль    11 729    НСтр("ru='Для %1 печатная форма ""Счет-фактура"" не применяется'"), Строка(МассивОбъектов[0]));    1    0,000519    0,14

Сукко, нашел ошибку, ну как так можно:

ПОМЕСТИТЬ ТаблицаДокумента
ИЗ
    Документ.КорректировкаРеализации.Товары КАК ТаблицаТовары
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведенийРублевыеСуммыДокументовВВалюте КАК РегистрСведенийРублевыеСуммыДокументовВВалюте
        ПО ТаблицаТовары.Ссылка = РегистрСведенийРублевыеСуммыДокументовВВалюте.Регистратор
            И ТаблицаТовары.НомерСтроки = РегистрСведенийРублевыеСуммыДокументовВВалюте.НомерСтрокиДокумента
            И (РегистрСведенийРублевыеСуммыДокументовВВалюте.ТабличнаяЧастьДокумента = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТабличныеЧастиДокументов.Товары))
            И (ТаблицаТовары.Ссылка.ВалютаДокумента <> &ВалютаРеглУчета)
ГДЕ
    ТаблицаТовары.Ссылка = &ДокументОснование
    //И ТаблицаТовары.Сумма <> 0

(14) Это не ошибка, а фича. )

(15) клиентам такие фичи не нравятся, выложил расширение на ИС, если надо (пока на модерации):
http://catalog.mista.ru/public/1373208/

(12) крайний релиз 88.32

(17) проверь, есть ли там такое. думается вряд ли. это ж ФИЧА

(16) Это разные фактуры. В первом случае это исправление, а во втором корректировка

(19) возможно. но факт в том, что нулевая СФ не печатается.

(20) нулевая исправительная или нулевая корректировочная?

(21) исправление в первичные документы

Возврат делается выставление укд или корректировочной сф

(22) а в (0) писал про корректировочную - или опят недослышал клиента?

(22) Тогда программа делает все правильно. Она печатает исправленную счет-фактуру. В твоем случае у тебя пустая ТЧ, а значит печатать нечего (счет фактура с пустой табличной частью никому не нужна), о чем 1С тебе и пишет.

Решено убийцу 1С от Гения 1С покупать нивкоем случае нельзя.

(23) на основе корректировки реализации?

(24) клиент хочет корректировку реализации на ноль, т.е. полное обнуление накладной.

(25) Хорошо, а как напечатать нулевую счет-фактуру?

Никак. Можно распечатать укд где все позиции обнулены

(29) только что попробовал - обнулил коректировку реализации и оформил кор сф сделал регламент по ндс - все везде закрылось..

(29) (30)
Вот и я только что попробовал.
При печати из корректировки УКД пишет:
Для Счет-фактура выданный 0001-И000001 от 31.01.2021 9:59:02 универсальный корректировочный документ не применяется

Вид операции корректировки "Исправление в первичных документах".

Только нулевой УПД печатает и все.

И что тебе не понятно. Вроде по русски написано

(33) напиши последовательность действий. Вот я пишу, что делаю и не получаю УКД.
УКД печатается только в случае вида операции "По согласованию сторон".

(31) поменяй на корректировка по согласованию сторон

(35) не уверен, что ей подойдет УКД, а не СФ, спрошу

(36) от ситуации зависит -  согласились с покупателем на полный возврат - делают укд на всю сумму накладной хуже когда пересорт - там вообше взрыв мозга

(34) А я тебе о чем? В случае исправления у тебя будет пустая счет-фактура, что само по себе выглядит странно, зачем фактура, если нет обязанностей. Поэтому программе и не печатает эту ересь.
А вот с влучае ВКД у тебя булет
Было 2 шт
стало 0 шт

И там можно хоть все обнулить и это будет нормально с точки зрения учета

(38) Хорошо, я сообщил бухгалтеру, пусть имеет ввиду, если че

"исправление" или "корректировка"?
обычно гений сказал бы, что буквоеды, но тут он попал и пришлось терпеть...

(40) Ну типа отгрузил клиенту 30 печенек, доехал 12, соответственно они через исправления печатают для клиента новую фактуру на 12 печенек.
А тут внезапно кто то сожрал все 30 печенек и программа отказалась печатать пустую фактуру. Отсюда и весь сыр бор. Программа плохая, не автоматизирована печать фактуры с пустой табличной частью, позор, позор, куда смотрят методисты...

Я бы не стал делать исправления, это как бы чревата гемором.
Собственно 30 декабря, к примеру, была отгрузка на 100 рублей, а 1 февраля выяснилось что цену дали без учета скидок, и выставили исправление т.е. новая исправленная фактура теперь на 80 рублей.
С точки зрения закона я должен подать доплисты в декларации по НДС за 4 квартал,. анулировать там фактуру на 100 рублей, и выставить на 80, так как это именно исправление, а значит я должен исправить тот период.
А вот если бы эта была корректировка, мне бы ничего аннулировать не нужно, я бы подал бы за текущий, 1 квартал эту укд (которая по факту бы уменьшила НДС к уплате на 20 рублей) и спал бы спокойно. Никаких доплистов и исправлений 4 квартала

Т.е. исправления можно смело использовать ели ошибками в счетах-фактурах, не препятствуют праву на вычет НДС, Например, ошибки в реквизитах грузоотправителя и грузополучателя, в информации о платежно-расчетном документе, в сведениях о стране происхождения товара и номере таможенной декларации.

(43) именно.

Главное, что клиент доволен..а как уж там с точки зрения методологии не так и важно)

(42) ппостите, какие доп листы?
Разве корректировка реализации не делает движения по ндс в текущем периоде?