Клиенты жалуются, что елси в оплатах поставщику не указывать в явном виде приходную накладную, то 1С не разносит.
Когда расчитываются взаиморасчеты? При закрытии месяца или когда?

Конфигуратор забанен?

если стоит по документам, то нужно вручную разносить

(0) а с чего она это должна делать?
Опять же как настроены взаиморасчеты, по заказам, по договорам, по приходным документам. Сценариев много.
Есть и кнопка "подобрать по остаткам"

если по заказам, то заказы вручную нужно разносить

(4) если несколько договоров, то всё тоже самое по-моему

ну договор то нельзя не выбрать

(6) можно, как оказалось. И он не в шапке документа

(6) можно конечно, вы еще одну ему настройку не сказали ;-)

Гений походу открывает мир новых конфигураций. В склепе с нафталином пролежал?

(9) Ща откроет для себя мир настроек УТ ;-)

(4) где об этом написано? А если по договорам, то автоматом?

а кстати есть же онлайн расчеты или это только в 2.5?

(12) Давно

С февраля 19 года

(12) ага, только там другое понимание онлайн. Кнопочку подобрать по остаткам нажимать придется

(11) у зимбицкого м гондопаса на курсах

Номера заказов система сама заполняет из назначений платёжек входящих, в ходе импорта из клиент-банка.

(17) не в курсе. Но могут быть и не указано