Здравствуйте! Наше предприятие реализует населению продукцию растениеводства - овес, пшеницу... Покупатель оплатил 10ц овса, а через несколько дней решал этот овес на складе не получать,а вернуть деньги за него. как в 1с бухгалтерии это оформить и нужно ли пробивать чек на возврат?

а что говорит бухгалтер?

Кто вас знает какая система налогообложения, какими документами отражаете аванс, пробиваете вы первоначально чек и т.д. и т.п.

У нас УСН. чек изначально конечно пробиваем. Как правильно оформить возврат?

бухгалтерия 1с 8,3 предприятие

Я делаю так - Кассовые документы - Выдача наличных - Вид операции: Возврат покупателю., заполняю что нужно вернуть. Нажимаю пробить чек. Так?

Товар же не отгружен. Причем тут возврат товара?

Интересно, когда придет проверка и по жопе настучит, вы что скажите? Мы не виноваты, нам так делать буковки на мисте сказали?

разобралась. побольше бы дельных советов. вроде как сайт для этого и нужен

(8) возможно все спят, в 5 часов утра спать хочется, не до советов.

возможно:)