Добрый день всем !
Клиент формирует исх.СФ в УТ 11.4.13.209.
В печатной форме бланк новый, но при отправке по ЭДО в xml файле графа 5а отсутствует.
Принимающая сторона категорически отказывается получать документы без этой графы.

Мы что-то делаем не так ? Или не в курсе чего-то ?

(0) наверно, вы не в курсе, что должна быть графа 5а.

(0) посмотрите , а в последнем релизе как?

(1) Очень остроумно... ха-ха-ха

(2) пока не помогло....копаем дальше

(4) в новом релизе УТ неправильно выгружает в эдо ? не очень верю в это
крик бы стоял у всех, ща эдо же очень многие юзают

(0) xml-файл или фрагмент можете показать?

А что уже приказ есть с форматом?

(0) добавь тег ДокПодтвОтгр
Какие блин проблемы

Ут 10.3 последняя. Сегодня с такой-же проблемой обратились.

Правила формирования электронных документов не менялись. 534 постановление регламентирует только бумажки. Можете слать всех смело в лес.

Строка 5а счета-фактуры останется пустой, пока в электронном документе не будет заполнена соответствующая структура — ДокПодтвОтгр.

Законодатель добавил в бумажный документ этот реквизит, чтобы связать первичный документ и счет-фактуру. В формате электронного документа реквизит ДокПодтвОтгр необязательный. Его нечем заполнить при работе с авансовыми счетами-фактурами или документами с функцией СЧФДОП, поскольку сам первичный документ уже объединен со счетом-фактурой и дублировать номер и дату бессмысленно. У оператора нет оснований не пропускать документ с незаполненным необязательным реквизитом.

Если хотите видеть строку 5а в визуале заполненной, договоритесь об этом со своим контрагентом.

Источник: Контур Диадок "Запуск системы прослеживаемости перенесен" - https://www.diadoc.ru/blog/7974

"Прослеживаемость заработала с 8 июля" - https://www.diadoc.ru/blog/7975

PS: бардак, разброд и шатания :(

(10) К сожалению - покупатель у клиента один из крупнейших и это федеральная компания, слать их лесом как-то страшновато :)

Покупатель желает видеть так
Например: <ДокПодтвОтгр НаимДокОтгр="Универсальный передаточный документ" НомДокОтгр="1234567890" ДатаДокОтгр="22.07.2021"/>
Полный путь до тега: Файл/Документ/СвСчФакт/ДокПодтвОтгр

Такой структуры в xml нет.
Полезли ковырять

(5) Вот поэтому и спросил - что крика не слышу...  :)
Наверно потому что (10)

(13) все есть, в диадоке есть схема для примера

БП 3.0.95.29
Та же проблема

Опыты показали, что графа 5а корректно передается через Такском-Такском. При роуминге теряется (хотя это не особо достоверно, выборка недостаточно велика). Сказал манагерам, чтобы особо упертым слали бумажные документы. Ну а чо еще сделаешь?

(16) попросил обновиться до последнего релиза (98). на партнерском пишут, что в 96м графа уже есть, но заполняется неправильно. Думаю, для несложного клиента она будет заполняться верно, а за два релиза, возможно уже подкрутили.

(16) как может что-то теряться при роуминге, там подписанный XML документ передается.

(18) За что купил - за то и продаю. :) Может быть другие операторы не умеют разбирать нужные поля xml. У меня внутри холдинга все проходит замечательно на релизе 96.30 из такскома в такском.
Заполняется действительно неправильно (точнее туда попадает номер счета-фактуры, а не реализации), но тут я грязными своими руками залез внутрь и исправил.

(19) должен попадать номер счет фактуры. По последним разъяснениям. Поэтому залезайте грязными руками и исправляйте обратно.

(20) А в печатную форму попадает номер реализации и у нас бумажный документ не совпадает с электронным. Я пожалуй подожду еще более последних разъяснений тогда. Они откровенно замумукали все своими восхитительными разночтениями. "Тут играем, тут не играем, тут я рыбу заворачивал." :(

По закону ничего в ЭДО менять не надо.
По факту - тупые клиенты требуют.

"ФНС отмечает, что электронные счета-фактуры, составленные в соответствии с действующими форматами без формирования наименований и значений вышеуказанных элементов в свободных информационных полях, не могут считаться, как составленные с нарушениями.

Такие электронные счета-фактуры, как составленные по установленным форматам, являются основанием для применения вычетов по НДС.

Также ФНС отмечает, что в случае формирования документа, совмещающего первичный документ и счет-фактуру (функция «СЧФДОП»), в строке 5а (в сложном элементе, предусмотренном таблицей 5.11 формата счета-фактуры), следует указывать «Документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг)» с номером и датой, отраженными в строке 1 счета-фактуры (в элементах «НомерСчФ» и «ДатаСчФ», предусмотренными таблицей 5.5 формата счета-фактуры).
В решениях «1С:Предприятие» необходимые изменения поддерживаются с выходом очередных версий. О сроках можно узнать в «Мониторинге законодательства»."

https://buh.ru/news/uchet_nalogi/133011/

В общем, обновил до последнего релиза, пока вроде тишина - довольны

(21) бухгалтера обычно рассуждают логически. Два варианта:

1. Вы своим клиентам выписываете форму УПД. То есть документ отгрузки - это УПД. Тогда вы должны в графе 5а указать номер счет-фактуры, потому что номер УПД = номер счет фактуры.

2. Клиентам выписываете 2 документа: торг-12 и счет-фактуру. Тогда как вы сделали, нужен номер из ТОРГ 12.

(24) ну да, пп.1,2 - верно...

У меня нарисовались контрагенты, которым кровь из носу необходима девятка в скобочках там, где Всего к оплате под табличкой. Падают на пол, дергают ножками, требуют перевыставить документы. Новая счет-фактура - просто рай для буквоедов. Масса сотрудников покажет свою бдительность и необходимость.

(26) давно уже выяснили еще на всяких предыдущих счф/постановлениях, что наличие ссылок типа "(7)" вообще похрен.
.
но если супер надо - за деньги все сделать можно...