Один из контрагентов не принимает СФ под предлогом неправильного заполнения строки. У меня сейчас так:

<ДокПодтвОтгр НаимДокОтгр="Реализация (акт, накладная, УПД)" НомДокОтгр="37395" ДатаДокОтгр="25.09.2021"/>

Мы с вами свяжемся, а вы пока продолжайте наблюдение.

(1) Просьба выдернуть из ЭДо чего ж я не так то заполняю. Ну если есть конечно.

<ДокПодтвОтгр НомДокОтгр=" п/п 1-10 №1/376440" ДатаДокОтгр="07.10.2021" НаимДокОтгр="УПД"/>

Я так пишу: пока не жаловались
п/п 1-10 - это строки

(3) да, там должны быть перечислены номера строк из реализации, которые относятся к конкретной счет-фактуре в случае, если к реализации прилагается несколько счет фактур.
Если же УПД или одна реализация с одной счет-фактурой, то должно быть указано п/п 1-N, где N - число строк в реализации/УПД.
Далее реквизиты документа - номер, дата.

(0) в печатной форме УПД посмотри строку 5а - как должна заполняться

(3) Сначала они на это п/п жаловались, типа мол ненада. Ну у СБИС-а эта строка в шаблонах пропала. Но встранно но всё равно не принимают. Попробую № вставить, спасибо.

(6) Лучше конечно их спросить что они именно хотят увидеть, может быть они особенные -)

(5) "для электронных документов его не обязательно заполнять где бы то ни было. Организации не несут рисков при незаполнении № п/п — это не является основанием для отказа в вычете суммы НДС."
https://www.diadoc.ru/blog/7979

(7) В том и проблема что особенные. Всем остальным всё нравиться.

(8) ну и как это связано с (5) ?

даже если в электродокументах необязательно, в типовых строчка 5а заполняется и выводится в УПД

там можно глянуть - как она собирается и заполняется, если самому лень разбираться...

(9) так у тебя с ашипкой заполняется 5а, т.к. там номера строк нужно указывать, как в (3)

(11) В печатных с, в электронных без.
Изначально когда заполнялось по твоему к-нт так же жаловался на твой №п-п. Уже сказал жеж.

Скорее всего вот этот кусок ему нужен из табличной части.

                <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="НомерДокументаОтгрузки" Значен="27283"/>
                <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="ДатаДокументаОтгрузки" Значен="2021-08-31T23:59:59"/>

В УТ/КА в электронном УПД неправильно заполняется графа 5а: вместо номера УПД пишется номер накладной. Исправили в КА 2.4.13.278, УТ 11.4.13.280

(12) вы с номерами напутали. должен быть не номер реализации, а номер упд.

(14) спасибо за инфу, ибо ждали

(15) Ничего не путали.

(13) Вот это уже интересненько.

(9) Для "особенных" контрагентов 2 правила:
1. если контрагент нужен (дорог) - делаем под него отдельную форму (с ЭДО сложнее, см. п. 2).
2. "неправильность" форм и заполнения должна подкрепляться нормативными актами.

На неделе тут СБИС чудил чего-то

Вместо п/п ...  писал полное наименование документа Реализация товаров и услуг...

(19) Да всё понимаю и на всё готов. Но не говорит ни он ни диадок чего у нас не так.

(21) Тяжелый случай :(

Я даже научился менять обработку сбис, уверенно меняю xslt схемы и xml шаблоны сам.
***** покажите где что вам нужно?!. Молчат..

(23) Знаю - бывают такие ... (непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений), а работать с ними надо...
Как вариант - попробовать связаться с руководством (директор, главбух).

(18) Оно в БП появилось после одного из летних обновлений, потом перестало заполняться почему-то, хотя в коде куски остались. Вот накачу 3.0.103.12 и буду разбираться. А то часть контрагентов возмущается, топает ногами, принимать документы отказывается. Вообще практика показывает достаточно большое количество контрагентов с хотелками. Недавно читал допсоглашение, где требовали в ЭДО документ допиливать, что он через их САП проходил. Пусть бумажные получают значит по старинке.

(25) Ну вот у них тоже сап и не пойму чего им надо. До сотрудников не дозвониться.