В декабре начислили разовую премию сотрудникам, выплатили в январе. Заполняем 6ндфл, в нем, в приложении 1, не попадает ндфл с этой премии. В результате исчисленный налог больше удержанного, а должны быть равны, если мы заплатили ндфл до сдачи отчётности. Премия разовая, соответственно во 2 разделе по строке 160 удерж. ндфл сумма меньше, без ндфл с премии.
При этом в Приложении 1 сумма ндфл удержанный также меньше, однако она должна быть равна перечисленной и исчисленной. А сейчас получается, что заплатили, но не удержали. При этом если просто сформировать справку 2ндфл для сотрудника там все правильно формируется.

(0) "выплатили в январе"

Поздравляю, теперь это доход 2022 г., в прошлый период его не запихать

Можно запихать Выплату в зад перед тем, как сформировать и выгрузить отчет, например, на копии базы этим заниматься.

Если на копии базы. то Выплату премии уносишь на 31.12.2021 и проблема в отчете исчезает.

Можно или нельзя так поступить - решайте сами.

Но только нужно иметь ввиду, что это временное решение проблемы. Потому что НДФЛ удержаный по сотрудникам в рабочей базе останется в текущем году.

(0) Это ЗУП? Релиз какой?

Не од этом речь?
https://its.1c.ru/db/answers1c/content/1351/hdoc

если не то, извиняюсь, в тему не вникал, от ЗУП далек. Просто недавно бухи обращались с похожей, по набору слов, проблемой. Обновление помогло

(5) это близко.

Но у ТС не просто оклад уполз в новый год, а Премия! С признаком Межрасчетная выплата, потому что это Разовое начисление.

(3) Дык отож, временное. Фарш невозможно прокрутить назад, и мясо из котлет не восстановишь

Единственное решение - найти Марти МакФлая, тот сведет с доком Эметом Брауном, вся компания на машине времени летит в декабрь 2021 г., и делает выплату премии декабрем

(7) ну если мозги люди не умеют включать вовремя, то с этим трудно бороться.

Есть еще вредный совет.

Можно в тот Вид Расчета, который в Разовом начислении использован, установить, что это Окладный НДФЛ, т.е. 2000 код.

Затем посмотреть, чтоб в Разовом начислении стояло не межрасчетная выплата, а выплата с заработной платой.
Провести Разовое начисление. Движения по НДФЛ будут новые.

Затем зайти в Ведомость и перезаполнить в ней таб часть. Она может испортится, конечно, если невнимательно в базе работают. Но обычно оно не портится по суммам.

Ведомость от этого сделает движения такие же как по выплате окладной части.

Зачем вредные советы даете?

Это доход 2022 года, вот пусть и отчитываются в составе 6-НДФЛ за 2022 год. Закон суров, но это закон!

(10) Угу... В прошлом году расчетчица мне доказывала: "Доход - ДЕКАБРЬСКИЙ!!!!!"
По-моему, аргумент только один - в торец.

(11) Кто первый успел провести аргумент?

Решили проблему: обновились до последней версии и пересоздали отчет 6-НДФЛ

(13) может просто дату отчета поставили другую ? )

(10) да, вредный совет. Не указано, какая премия.
Если премия с кодом 2002, то  датой получения дохода считается фактическая дата выплаты, т.е. январь. Если код 2000, то датой получения считается конец месяца, т.е. декабрь

(13) поверь, причина не в этом :)

(12) Я смогла себя удержать 😀

(17) "...Юный друг, всегда будь юным, Ты взрослеть не торопись, Будь веселым, дерзким, шумным! Драться надо - так дерись!.."

думаю все знают откуда )

(18) А ты видел, как девки дерутся?