Имя: Пароль:
1C
1С v8
БП 3.0 Не пойму как сделать чек коррекции по уже пробитому чеку ффд 1.1
,
0 tgu82
 
30.03.22
09:34
БП 3.0 без изменений.
Вчера кассир пробивала розничный чек продаж. Первый раз чек по кассе пробился, а в 1С не провелся.
Кассир от большого ума лупанула еще чек по кассе.
И сказала мне только вечером

С утра хотел сделать чек коррекции.
Разблокировал чек нажал кнопку "чек коррекции" и получил обычное окно как при пробитии очередного чека.
Вверху "ОПЛАТА", ниже способ оплаты и еще ниже "напечатать чек". Если чек коррекции то почему "ОПЛАТА" ?
1 tgu82
 
30.03.22
09:39
(0) Просто нет нигде нормального вменяемого описания действий при создании Чека коррекции!
Гуглил и не нашел то что искал
2 Woldemar177
 
30.03.22
09:41
Сделай через драйвер делов то.
3 tgu82
 
30.03.22
09:44
(2) Ну в принципе можно и драйвером. Просто непонятны диалоговое окно Чека коррекции.
Почему "ОПЛАТА" ? Наличными или другой способ оплаты. Ведь я же делаю на основании Чека, так же по идее
уже все инфа есть
4 Woldemar177
 
30.03.22
09:46
(3) Не знаю. Не люблю 1с на кассах. Я бы другие ставил, а в 1с качал обработкой продажи.
5 tgu82
 
30.03.22
09:46
(4) Обычно Чек коррекции это когда по кассе чек не был пробит а должен был.
В данной ситуации все наоборот. То есть я как бы делаю "возврат" но механизмом чека коррекции
6 Доминошник
 
30.03.22
09:46
(0) Я понимаю, что ФФД 1.1, но всё равно сделал бы просто возврат.
7 tgu82
 
30.03.22
09:52
(6) Возврат а потом убить сам возврат в 1С?
В отчет о розничных продажах за вчера попало все верно.
Чек-то один в 1С.

И еще смотрел все документы "Закрытие смены" и увидел что "количество чеков БСО =0" и что в каждой документе о закрытой смене "непереданных =1 ". Хотя в ОФД все передано все видно
8 tgu82
 
30.03.22
09:54
(7) С чеками БСО понятно. Это так и должно быть.
Но почему везде "не переданных =1" ?
9 Доминошник
 
30.03.22
09:56
(7) в данной ситуации - вообще из драйвера сделать чек возврата.

То есть - у нас есть два чека в ОФД и один в 1С.
Один в ОФД надо "аннулировать".
Из 1С как-то ... ни к чему это делать
10 tgu82
 
30.03.22
09:58
просто надо НДС самому название товаров самому да еще и ссылку на неправильный документ самомую
а главное что выбирать? А то он лупанет еще одну продажу.
11 Доминошник
 
30.03.22
09:58
Вообще, на сколько я понимаю, чек коррекции - это "другое исправление ошибок"
https://its.1c.ru/db/kkt#content:78:buh30
1. Непробитый чек
2. Ошибки в чеке (неверное указание ставки НДС; ошибка в названии товара; неправильные данные продавца; некорректная стоимость единицы товара и т.п.)

В данном случае - я не вижу предмета для чека коррекции.
12 tgu82
 
30.03.22
09:58
(9) Готов сделать но непонятно что как выбрать что чек коррекции должен аннулировать чек ккм
13 tgu82
 
30.03.22
10:18
(11) Ну получается ошибка программы. Не должно такого быть чтоб можно было два раза пробить под одному и тому же чеку 1С
14 Доминошник
 
30.03.22
10:37
(13) Не вижу ошибок.
Ещё раз внимательно рекомендую прочесть статью на ИТС.
Я понял, что чек коррекции - пробивает чек, исправляя "ошибочные реквизиты" на "правильные"
По поводу "Оплаты".
Если бы у нас была пробита "оплата наличными", а выяснилось, что это "оплата картой" - то да, делаем (для ФФД 1.1) чек коррекции, в котором указываем НОВЫЕ ПРАВИЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ (в данном пример - "Оплата картой).
И если для ФФД 1.05 для этого требовалось два чека (возврата и новой продажи), то в ФФД 1.1 - требуется один.

Но - повторюсь - в данном случае чек коррекции не нужен (на мой взгляд).
15 tgu82
 
30.03.22
10:43
(14) Похоже вы правы. А как тогда исправлять???
Возврат и потом убить его в 1С?
16 Доминошник
 
30.03.22
11:11
(15) Как минимум - вижу три варианта:
1. Возврат из драйвера
2. Возврат из 1с (с последующим удалением в 1С или с последующей продажей "без печати чека")
3. Копия базы и возврат из неё.

Т.е. нам нужно сделать так, что бы наши продажи "в ОФД" и "учётной системе" совпали.
А уж как этого добиться - решаем сами.