Доброго дня. Подскажите, как правильно оформить продажу. Ситуация такая. В магазине продавец и покупатель. Покупатель оформляет кредит в банке. Продавец получает деньги от банка переводом на Р/С. Покупатель получает товар от продавца. Как правильно выбить кассовый чек. Правильно ли я понимаю, что значение SUMM15 при передаче в кассу будет равно сумме покупки? Или просто пробить и указать SUMM2 равно сумме покупки? В методичке к драйверу написано, что SUMM15 как раз используется для кредита, но вот вопрос...кредит то в банке а не у продавца. Буду признателен любой помощи. И кстати да...надо ли PaymentTypeSign менять на 6 или нет?

Ответ налоговой - чек нужен, PaymentTypeSign не меняется, SUMM2=СуммаПокупки

(0) "SUMM15 как раз используется для кредита" - только если ты сам отпускаешь товар в кредит, который ты сам предоставляешь.

Сумма кредитом

СуммаВсего - это сумма товаров
SUMM1 то оплата наличными
SUMM2 это оплата безналичными(картой)
SUMM 15 = Сумма кредитом
Так вот у тебя есть несколько видов оплат, сумма которых должна ровняться СуммаВсего
если у тебя товар в кредит полностью, то у тебя примерно вот так
SUMM1 =0
SUMM2 = 0
SUMM3 = 0
SUMM4 = 0
SUMM15 = СуммаВсего

Но если клиент берет половину в кредит а вторую часть оплачивает по банку
SUMM1 =0
SUMM2 = СуммаПоБанку
SUMM3 = 0
SUMM4 = 0
SUMM15 = СуммаКредита
Но, если он внес Предоплатау?  и расплачивается по карте и кредитом то

SUMM1 =0
SUMM2 = СуммаПоБанку
SUMM3 = Предоплата
SUMM4 = 0
SUMM15 = СуммаКредита

где СуммаПоБанку + Предоплата + СуммаКредита = СуммаВсего
ПыСы SUMM1 -Х и их наименования смотри в методичке, важно их порядок номер и наименование определен в ккт и офд, надеюсь понятно?

В данном случае это не "оплата кредита", а "зачет аванса".
И причем здесь v7?

(4) "оплата кредита" <> "Оплата кредитОМ"

(5) Нет в 54-ФЗ "оплаты кредитОМ" значит и в чеке применить не получится.

(6) Я ужо не помню(отошел от этих дел), тыж занимаешь поддержкой, подскажи человеку как надо

(7) Я же подсказал уже - "зачет аванса".
Написал название реквизита в драйвере Штрих-М?
Summ14

(8) там по умолчанию написано ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ) - я звонил в налоговую на горячую линию, мне объяснили то, что написано в (2) это в случае оплаты банком кредитного договора, если кредит берется  непосредственно в торговой точке, тогда ДА, тут уже участвует и аванс и последующая оплата. Название реквизита я не менял, так как используется сумма с номером 2

(4) Возможно я чего то не понимаю, но многие с ККТ общаются через XML, опять же, может я что то не понял....там вроде как есть такая штука, что сертификация 1С пройдена, или все же под каждую ККМ свой код (программный) и свои параметры? Ща наверно закидают тапками, за данный текст (((

Я нашел чек из ДНС, как раз с оформлением в кредит, там указаноИтог - сумма Х, безналичными - Сумма Х, Получено: Кредитом - Сумма Х, но я так думаю, что это просто особенность кассы, каждая касса выдает свой подвал и свою шапку

При звонке на горячую линию, специалист по работе с ККТ пообщавшись со мной сказал, повисите на линии, сейчас я уточню. Самое интересное что напрягло, спрашивали фамилию имя и отчество полностью, а так же личный номер телефона для регистрации, я назвал только имя и отказался называть ФИО полностью, от предоставления номера телефона также отказался....девочка говорит, регистрация не пройдена, ожидайте ответа специалиста, может это робот был...я ХЗ, но думаю такой писклявый голос мало вероятно предоставили в пользование "МАШИНЕ"

Используем Summ14 и PaymentTypeSign менять на 6 не нужно.
Еще вопросы остались?

И зачем потерли посты с 1-го по 7-ой?

посты с 1-го по 7-ой вернулись. Глюк движка?

(13) НЕТ. Не используем сумм14. Используем сумм2 и ВСЕ. Официальный ответ налоговой.

(15) Либо вы неправильно задали вопрос, либо неверно поняли ответ ФНС.

(16) Где можно почитать данную информацию?

(17) Примера от ФНС, описывающего прямо ваш случай я не встречал. Но можно использовать по аналогии Методические указания ФНС в письме ЕД-4-20-_2929@  https://www.klerk.ru/doc/484145/

"ООО "Ромашка" отгружает покупателю данные товары 11.01.2019, оформляет товарную накладную (форма ТОРГ-12) на отгруженные товары и производит зачет ранее внесенной за товары предоплаты в размере 31000 руб..."