Народ, кто сталкивался с проблемой удержаний в упп, при удержании, двоится налог с аванса. Берет и с документа аванса и с полного расчета налог за аванс. Кто сталкивался, как выходили из этой проблемы?

УПП. Расчет ЗП за первую половину месяца

(0) У нас такое было. Помогло следующее: распровели документ начисления аванса, затем изменили дату документа начисления аванса на такую же, что указана в реквизите дата выплата з/п в этом доке (у нас просто расчетчики поставили конец месяца как раньше) и провели его, и после этого перерасчетали документ начисления с полным расчетом за месяц.

(2) А потом меняли дату обратно в авансе или нет?

(3) Нет, не меняли. Еще естественно перед расчетом начисления за весь январь, надо указать дату выплаты з/п
в документе уже в феврале.

А налог в справке не двоится? Потом в следующем месяце не делает минус по авансу, что излишне удержали?

(5) В 2-НДФЛ все верно подтягивается.

А у вас полный расчет проходит одним документом? Или двумя?

А потом как отражение налог с аванса же не попадает, дату обратно возвращали?

(7) Документ начисления аванса и полный расчет один документ, все больше нет.

(8) Не поняла вопрос.
В отражение суммы верные попадают, в отчеты "Анализ начисленных налогов и взносов", "Расчетные листки организаций" тоже.
Единственное, неверно ложится по людям, которые до начисления аванса по табелю не работали (болели, в отпуске были и т д), но у них в этот период был доход (премии например), тогда НДФЛ задваивается - попадает НДФЛ с дохода в аванс, и в полный расчет полностью. Таких удаляли из начисления аванса.

(2) У меня не работает к сожалению...

Кто-то нашел решение?

(11) Допустим в основном начислении з/п ндфл 25.01 стоит 150, 10.02 стоит 200. Вы хотите сказать что для расчета базы алиментов 150 на 2 умножается и вычитывается итого 500?

(10) Вот вы говорите что меняете дату аванса( дату документа аванса) на дату выплаты дохода. Просто в нашем случае аванс платится 25 числа, если делать как вы говорите, то дату документа мы ставим 10 выплата всей зарплаты 10 числа. Удержания да в этом случае считаются правильно, при прокрутке отражения налог с аванса не попадает в отражение т.к. дата документа 10 число следующего месяца.

(12) Вот у нас такая проблема, но он не умножает на 2, а налог с аванса сидит в документе аванса и также он попадает в основное начисление только 25 числом, и он складывает налог с аванса из документа аванса и с документа основного, и получается да что налог с аванса двоится и налог получается больше, удержания рассчитываются не верно. Больше хочу сказать пробовал на следующих месяцах, он берет налог с аванса января, прибавляет налог с аванса февраля, и прибавляет налог за весь месяц февраля с авансом. Добился от 1с чтобы записали ошибку, но когда поправят черт его знает.

(14) Гляньте регистр "НДФЛ: расчеты с бюджетом" - увидите что там НДФЛ с аванса сторнируется

Здравствуйте!

Зарегистрирована ошибка 60005506.
Планируется исправить в одном из следующих обновлений конфигурации.

Вы можете отслеживать статус своего обращения перейдя по ссылке  HL-622887

(14) (16) Да, есть проблема у себя я ее решил

(17) Подскажите пожалуйста как решили?

(18) вышло вчера обновление 1.3.196.2 - и там эта проблема не решена

Попробовал при проведении начисления за первую половину не писать что аванс: //Движение.ЗарегистрированоПриНачисленииАванса....
Так считает НДФЛ с учетом удержания с аванса, но отменяет вычеты за январь при расчете зарплаты за месяц.(выплата зп 10.02.2023)

(17) А как решил?

ПроведениеРасчетов.ДописатьАлгоритмВЗапрос

Там самый первый запрос меняем на вот такой

            Запрос.Текст =
            "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
            |    Удержания.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
            |    Удержания.ФизЛицо КАК Физлицо,
            |    НАЧАЛОПЕРИОДА(Удержания.БазовыйПериодНачало, МЕСЯЦ) КАК МесяцУдержания
            |ПОМЕСТИТЬ ВТФизлица
            |ИЗ
            |    РегистрРасчета.УдержанияРаботниковОрганизаций КАК Удержания
            |ГДЕ
            |    Удержания.ВидРасчета В(&парамМассивУдержанийИЛ)
            |    И Удержания.Регистратор = &парамРегистратор
            |
            |ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
            |    Физлицо,
            |    МесяцУдержания
            |;
            |
            |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
            |ВЫБРАТЬ
            |    Физлица.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
            |    НДФЛРасчетыСБюджетом.Налог + НДФЛРасчетыСБюджетом.НалогСПревышения КАК ИсчисленныйНалог
            |ПОМЕСТИТЬ ВТИсчисленныйНДФЛ_Промежуточный
            |ИЗ
            |    ВТФизлица КАК Физлица
            |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.НДФЛРасчетыСБюджетом КАК НДФЛРасчетыСБюджетом
            |        ПО Физлица.Физлицо = НДФЛРасчетыСБюджетом.ФизЛицо
            |            И (НАЧАЛОПЕРИОДА(НДФЛРасчетыСБюджетом.Период, МЕСЯЦ) = Физлица.МесяцУдержания)
            |ГДЕ
            |    НДФЛРасчетыСБюджетом.Организация = &парамОрганизация
            |    И НДФЛРасчетыСБюджетом.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Приход)
            |    И НДФЛРасчетыСБюджетом.ВидСтроки = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛРасчетыСБюджетомВидСтроки.Начисление)
            |
            |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
            |
            |ВЫБРАТЬ
            |    Физлица.НомерСтроки,
            |    -СУММА(НДФЛРасчетыСБюджетом.Налог + НДФЛРасчетыСБюджетом.НалогСПревышения)
            |ИЗ
            |    ВТФизлица КАК Физлица
            |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.НДФЛРасчетыСБюджетом КАК НДФЛРасчетыСБюджетом
            |        ПО Физлица.Физлицо = НДФЛРасчетыСБюджетом.ФизЛицо
            |            И (НАЧАЛОПЕРИОДА(Физлица.МесяцУдержания, МЕСЯЦ) = НАЧАЛОПЕРИОДА(НДФЛРасчетыСБюджетом.ЗарегистрированоПриНачисленииАванса, МЕСЯЦ))
            |            И (НДФЛРасчетыСБюджетом.ВидСтроки В (ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛРасчетыСБюджетомВидСтроки.Начисление), ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛРасчетыСБюджетомВидСтроки.ЗачетАвансовыхПлатежей)))
            |
            |СГРУППИРОВАТЬ ПО
            |    Физлица.НомерСтроки
            |;
            |
            |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
            |ВЫБРАТЬ
            |    ВТИсчисленныйНДФЛ_Промежуточный.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
            |    СУММА(ВТИсчисленныйНДФЛ_Промежуточный.ИсчисленныйНалог) КАК ИсчисленныйНалог
            |ПОМЕСТИТЬ ВТИсчисленныйНДФЛ
            |ИЗ
            |    ВТИсчисленныйНДФЛ_Промежуточный КАК ВТИсчисленныйНДФЛ_Промежуточный
            |
            |СГРУППИРОВАТЬ ПО
            |    ВТИсчисленныйНДФЛ_Промежуточный.НомерСтроки
            |
            |ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
            |    НомерСтроки";

(22) Есть один не большой недочет, при расчете аванса и удержаний в авансе, не берет налог с аванса

Обратил внимание:
Eсли при окончательном расчете в документе Начисление зарплаты на закладке Начисления по сотруднику есть суммы больше аванса, то все отрабатывает верно,
Но если начисления меньше или нулевая (допустим все начисления прошли через разовые), то возникает проблема с НДФЛ и вычетами.

(23) ну сильно надеюсь, что до февральского аванса 1сники пофиксят этот касяк

(17)что то я не нахожу зарегестрированную ошибку с таким номером. Сейчас вышла 196.3, и там судя по всему нет исправления нужного

(26) по мимо указанной ошибки, при окончательном расчете января выявилась еще ошибка: если при расчете аванса были сторно НДФЛ декабря - то в окончательном расчете они не сторнируются

(26) я вообще зарекся писать в 1с: с июня 2022 по август 2022 бодался с ними по поводу курсовых - ошибку зарегистрировали - до сих пор ее не могу найти, и естественно до сих пор не исправили

Добрый день!
В тему косяков по НДФЛ. При расчете удержаний (на основании документа "Исполнительный лист", процентом) при определении суммы НДФЛ для расчета увеличивает эту сумму на сумму НДФЛ аванса. Получается занижается сумма удержания.

(26) если не трудно, напишите, пожалуйста, вкратце, что поменялось в сравнении со 196.2. Вчера конверт месячный закончился, открывать новый пока не хотелось бы. Можно в почту vf2208116 на мейле.ру, чтобы тут не сорить.

Более элегантное решение:

Общий модуль проведение расчетов - в процедуре "ДописатьАлгоритмВЗапрос" после строки
"| И НДФЛРасчетыСБюджетом.ВидСтроки = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛРасчетыСБюджетомВидСтроки.Начисление)"
добавить строку
"| И НДФЛРасчетыСБюджетом.ЗарегистрированоПриНачисленииАванса = ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1, 0, 0, 0)"

Пока не вышло обновок с корректным начислением НДФЛ от 1С?

Подниму, пожалуй

Обещан был релиз сегодня - 20.02.2023. Не вышел.

Подниму. Как там обстоят дела с новыми релизами?

Подниму еще разик в начале дня

(36) Ну вчера вышел релиз, трудно самому посмотреть чтоли?

(36) про исправление ошибок хз, выпустили новую декларацию по ндпи

(37) У меня нет годовой поддержки, есть конверты на месяц. На ИТС где-нибудь можно посмотреть, если поддержка УПП не активирована?.. Впрочем, вроде бы нашел сторонний ресурс - http://v8p.ru/cf-releases.html?cf=upp

Так, и вроде бы для релиза 197.1 пишут

Зарплата и управление персоналом

Учет по страховым взносам

Реализовано отражение страховых взносов по единому тарифу на счете 69.09.

Персонифицированный учет

Исправлены проблемы с заполнением отчета "Персонифицированные сведения о физических лицах" КНД 1151162.

Учет по НДФЛ

Исправлены проблемы в расчете НДФЛ.
^^^^^^^^^^^

Реально сделали ?

Я обновилась, а толку мало, в документ начисление ЗП за январь попадает ндфл за декабрь хотя по коду который они добавили должно работать. Еще и отчет анализ начисленных налогов взносов, перечисленный ндфл как будто не видит за ЗП декабря.

но я еще не ставила 198.1, но ошибки по НДФЛ они заявили что исправили в 197.1

Короче, активирую очередной конверт и накачу их

(43)Накатил обновление 197.1 и как говорят расчетчики удержания стали верно считаться

(44) вчера обновил на 198.1. Убрал изменения (22), попробуем пересчитать с оригинальными модулями от 1С, посмотрим что получится.

(44)  а вы выплачивали зарплату за декабрь в январе? За первую половину месяца декабря ставили галочку регистрировать данные в учете НДФЛ?

(46) у нас вообще зарплата выплачивается в начале следующего месяца за предыдущий, КРОМЕ декабря. В декабре выплачиваем в ближайший рабочий день около 30.12.

в этом году, зная о надвигающемся геморрое, просто святое дело было сделать так...

мы выплачивали ЗП в январе, в декабре аванс выплачивали 28, там поставили эту галку регистрировать данные в учете НДФЛ, но при начислении ЗП за декабрь снова появляется ндфл с аванса. Уже после обновления всё перерасчитали а толку мало, не могу понять что не так делаем

У меня обновлено до 197.1. Жуткие проблемы остались с расчетом НДФЛ по тем сотрудникам, у которых Сумма доходов, отраженных именно в документе "Начисление зарплаты" меньше, чем сумма доходов, возникшая при начислении Аванса. У таких сотрудников большая часть доходов проходит через документы разовых начислений.
Допустим, в январе аванс был 8000 (Доход 9195) руб, НДФЛ с него 1195. По документу Начисление зарплаты в январе доход был 4000 руб (НДФЛ 520 руб). Разницу 1195 - 520 = 675 руб, при расчете за февраль, модуль увеличивает сумму удержанного НДФЛ на 675 руб.

(49) А налог перечисляли вместе с зп? Мы выплачивали тоже зп в январе, аван за декабрь был 25, галку не ставили, налога при полном расчете с аванса не было. Появился только с января аванса двумя строчками с датой аванс и с датой выплаты зп.

(51) да вместе с ЗП 13 января

Пробуем считать аванс на март.
Лезет ндфл февральского аванса.