полезли в прошлый год
берем сентябрь - месяц закрыт, все нормально, галочки зеленые, пока что (!)
залезли В ОКТЯБРЬ, делаем закрытие октября и началось:

- для документов "Распределение Расходов"  ЗА СЕНТЯБРЬ(!), в частности по статье расходов "Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров",
  в рабочем месте Распределения Прочих Расходов вместо Распределено/Распределено/Распределено (колонки состояние Упр/Бух/Нал),
  вдруг стало Распределено/Не поступили расходы/Не поступили расходы

СПРАШИВАЕТСЯ С КАКОГО ?

- идем в обработку закрытия сентября - уже не все зеленое, говорит надо распределить расходы - делаем закрытие сентября

в результате в карточке счета по 44.01 БЫЛО И НЕ СТАЛО (сравнил с бэкапом) проводок:
- для документов Корректировка Приобретения  Дт 44.01    - Кт 41.01
- для документов Распределение Расходов      Дт 90.07.1  - Кт 44.01

это как вообще?

самое хреновое, что все последующие попытки распровести, провести документы и закрыть месяц - картину не восстанавливают

вариантов немного - либо кто-то правил программу, либо данные.

(2) насчет правки программы: у нас почти типовая КА 2.5.8, с легкими допилами в расширении - глубоко не лезем
подозрение, что это на последних релизах сломали что-то в типовых и виной всему обновление

и я все больше и больше перестаю любить документ Корректировка Приобретения
за последние 2 месяца все траблы, поступающие от бухов, вокруг этого документа

(0)
1) а какого ты работаешь с незаблокированным по всем разделам учета и по всем правам сентябрём ?
2) [последних релизах сломали что-то в типовых и виной всему обновление] мозги у твоего ГБ сломаны, корректировка обязана по НК РФ корректировать прибыль в периоде корректируемого документа, если налог увеличен

(5) >корректировка обязана по НК РФ корректировать прибыль в периоде корректируемого документа, если налог увеличен

угу
и если закрыть период (дата запрета) то тупо не даст провести корректировку на увеличение налога

(5),(6) ХА!!!

по версионированию сам документ Корректировки поступления как создался в октябре 22, так его потом никто и не трогал
дата запрета редактирования и у ГБ и у всех пользователей 31.12.22, хотя может ГБ ее и откатывала

выводы ?

и еще раз - сентябрьский документ не трогали, делали закрытие в ОКТЯБРЕ

и потом в сентябре закривились распределения расходов

(7) ты в курсе что в КА/ERP отражение в регучете оно отдельно от проведения документов выполняется?
и оно предварительное, окончательное при закрытии месяца

и вот когда месяц октябрь закрывали 150% что дату запрета откатили

(10)+ если не понял то документ трогать и не надо
тронули при закрытии октября месяца, оно заругалось на дату запрета - недолго думая ее подвинули и упс проводки в сентябре

(7)[выводы ?]
ты дятел

(12) я тебя трогал?
сам такой

(2) Не факт, есть еще косяки в учете. Которые раньше не влияли, а теперь влияют.

(8) Вы неверно понимаете. Вы делали не закрытие в ОКТЯБРЕ. Вы делали закрытие ПО ОКТЯБРЬ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. Если надо для этого закрыть предыдущие месяцы - это будет сделано.

(15) правильней сказать "Если надо для этого ПЕРЕзакрыть предыдущие месяцы"
в случае корректировок на увеличение налога

А ещё в ERP (и, видимо, в КА) есть чудесный РегистрСведений.ЗаданияКЗакрытиюМесяца
И там, бывает, что-то залипает при неудачных закрытиях.