Аванс за декабрь 2022г выплатили в январе 2023г.Налог удержали вместе с зарплатой, выплаченной в январе 2023г.По требованию налоговой в январе  переделали - ндфл  на аванс декабря сделали исчисленным и выплаченным в декабре 2022г. Теперь при расчете зарплаты за февраль 2023г  программа уменьшает сумму НДФЛ за февраль на сумму НДФЛ за аванс декабря 2022г. Как теперь исправить ситуацию? Версия ЗУП 3.1.23.558.

НДФЛ с аванса декабря должен быть исчислен в декабре, а удержан и уплачен в январе. Что-то неправильно делаете

Да вы обе что-то не то делаете..

НДФЛ  с аванса исчислили в декабре, выплатили в январе по факту, но налоговая сказала, чтобы переделали- поставили уплату ндфл с аванса декабря в декабрь.

(3) Аванс по истечении расчетного месяца перестает быть авансом, по идее.

))) (2) еще и налоговая что-то не то делает да?
(3) Если заработная плата за первую половину декабря 2022 года выплачена сотрудникам, например, 23 декабря 2022 года, а окончательный расчет за декабрь 10 января 2023 года, то НДФЛ с аванса будет исчислен в декабре (на последний день месяца), а вот удержан при выплате в январе (т. е. 10.01.2023). В бюджет НДФЛ нужно перечислить не позднее 30.01.2023 (с учетом переноса по п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Это связано с тем, что по новым правилам НДФЛ, удержанный с 1 по 22 января, необходимо уплатить в бюджет не позднее 28 января.

(3) "НДФЛ  с аванса исчислили в декабре, выплатили в январе по факту, но налоговая сказала, чтобы переделали"
А зачем вы дураков слушаете ?

(5) Налоговая не разбирается, почему аванс за декабрь выплатили по факту в январе. Чисто формально они правы, но нельзя же быть настолько деревянными.

(7) сами то хоть поняли, что написали? Аванс выплачен в декабре, обязательство по удержанию и уплате ндфл к тому времени было по старому порядку вместе с выплатой зп, а это январь. С чего вдруг налоговая решила, что ндфл с аванса в декабре должны уплатить.

(8) Я-то понял. А вот вы, похоже, далеки от реальной работы.

Во-первых, нет такого понятия, как аванс. А во-вторых, надо разбраться, почему зарплата за первую половину месяца выплачена в следующем.

И действительно ли она выплачена, а не каша в регистрах, как у многих.

документ на выплату зп двигает регистр ндфл в том месяце ,когда произведена выплата

А вообще, поговорка "врёт как свидетель" справедлива и в работе с бухгалтерией. Все надо проверять, каждую мелочь. Из моего опыта - то, что говорит бухгалтер, обычно процентов на 95 - это добросовестное заблуждение, вызванное тем, что она не понимает, как работает программа.

Выслушав бухгалтера кидаться что-то исправлять - ну это надо иметь много отваги.