В комплексной автоматизации заведены авансовые отчеты, в которых отражена оплата поставщику. И программа упорно просит сформировать на них счета-фактуры на аванс. Покупка шла за наличку, с/ф не ожидается.
Как программе объяснить, чтобы она тоже ничего не просила? Все перепробовал...

Гляньте историю оплат по этому многоразовому поставщику. Может сдвиг по ФИФО, изначально был незакрытый аванс, вот он и побежал по всем последующим АО.

(0)[в которых отражена оплата поставщику]
на хрена ?
если НДС по чекам и оплата РКО, то это лишнее, всё через 71 счёт

(2) А они что, напрямую заводят 60-50?

(3) 60-71

(4) А Вы советуете сразу 10-71?

(1) Даже те авансовые, по которым уже идет недоплата (поставлено больше, чем оплачено) тоже попадают в список документов к оформлению с-ф

(2) Как раз-таки нет НДС-а, почему и не надо, чтобы программа пыталась сформировать с/ф

(7) Давайте картинку с вкладки Оплата.

(7) Это что ж такое куплено что нет НДС ?

(8) https://disk.yandex.ru/i/Bk8zaS6RQdosBw

(9) По товарному чеку закупились за наличку

(11) читать (2) до просветления

(12) Спасибо, кажется понял. То есть не надо заполнять таблицу Оплаты поставщикам и просто списать сумму в таблице Расходы

(13) Да, shuhard как всегда прав. Не кошерно вести контрагента "Покупки в магазине".
Но боюсь, бухгалтерия на такое не пойдёт, т.к. эта привычка с 00-х годов видеть подобного контрагента.
Тогда всё-таки разберитесь с авансами по нему. Не будет аванса - не будет и просить СФ на аванс.

(14) Предлагаю контрагента "Розничный покупатель"

(15) дык речь о закупках и поставщиках

(16) тогда пардон.

(15) Да ладно. ГБ старой школы до эры 1С так и вели контрагента для всякой канцелярии и т.п. мелочёвки )