Релиз последний. Ситуация такая в декабре 2023 г. работнику начислили ЗП и рассчитали взносы. В январе 2024 нашли ошибку в начислениях за прошлые периоды и пересчитали в результате выяснилось что переплатили страховых взносов на 4351 руб. Этот работник ушел в отпуск за свой счет и эта сумма тянется до марта 2024 г.  в "Проверка расчета взносов". Можно как то убрать?

(0) А зачем убирать? Это взносы за прошлый год. Вам надо делать РСВ корректировку за прошлый год.

(1) Это я понимаю тут вопросов нет. Когда открываем "Проверка расчета взносов"  по этому сотруднику красным тянется переплата. Можно это как то отрегулировать?

(2) В 2024 году.

(3) Попробуйте док-т "Перерасчет страховых взносов" (раздел "Налоги и взносы").

(4) Автор как раз и завёл его в январе за расчётный период 2023.

Всё дело в том, что данный отчёт вспомогательный, т.е. некритичный, рюшечковый. В нём по одной графе собираются взносы по периоду регистрации, в данном случае - январь, а по соседней графе - по периоду действия, в данном случае - декабрь. Естественно, что если задать интервал Январь-Март, то графы разбегутся в красноту из-за того, что декабрь в одну из них (левую или правую, не помню) не попадёт.

Проверить легко. Задайте период Декабрь-Март и если краснота пропадёт, то мы на правильном логическом пути.

(6) Так то да. А как свести во едино?

(7) В данном отчёте никак. В общем случае период регистрации не совпадает с периодом действия.
Хотите, нарисуйте новый свой другой отчёт. Только навскидку не определю, а какой период там задавать )
В общем, и не нужен такой отчёт. Поставили период побольше, убедились, что расчёт верный и забыли.
Только если времени свободного полно - рисуйте. Всё равно расчётчица будет недовольна, вангую )

(8) Я так подозреваю, что у автора проблемы именно с ФСС НС.

(9) больше 4 кусков на травматизм в одном месяце одного сотра?
4351 / 0.002 = 2 175 500 дохода в уменьшение?
Сумлеваюсь я, однако )

(9) Хайли лайкли выплатили в декабре остаток недоиспользованных дополнительных выходных дней по уходу за ребёнком-инвалидом. Сначала обложили взносами. Потом пришёл аудитор и велел убрать.

(10) Это потому, что я сейчас разбираюсь с похожей проблемой.
Вот был отпуск в июле 2023 года.
Я не знаю, по какой причине, но его сторнировали в январе 2024.

И если с единым тарифом все более-менее срастается, месяц налогового периода верный и для дохода, и для взноса, то с ФСС НС творится какая-то дичь.

Доход -60 000 в регистре учета доходов с датой 31.07.2023.
В корректировке 4-ФСС (теперь ЕФС-1) его нет.
Но если сделать отчет за 1 квартал 2024, то в отчете эта сумма учитывается в январе.

Теперь сумма взносов : 120 рублей с периодом 31.12.2023 учитываются в корректировочном 4-ФСС в месяце декабрь 2023 (??? какого хрена декабрь, Карл???)

В итоге я понимаю, что доход для ФСС НС учитывается по месяцу начисления (а месяц налогового периода игнорируется, это же фсс нс), а сумма взносов учитывается в 2023 году, и не в том, каком надо, месяце.

Единых правил учета по травматизму в ЗУП нет. Уже бы учитывали и взносы в январе - и все было бы хорошо, но нет.

(12) Ситуасьон такой. Изначально травматизм считался по данным бух-учёта и правился в месяце регистрации ошибки. Потом в форме 4-ФСС появился-таки номер корректировки, но инспекции на местах просили корры не подавать, а довносить исправления в текущий расчёт.

С прошлого года после объединения ФСС и ПФР в единый СФР в новом расчёте ЕФС-1 всё-таки хотят видеть исправления по периоду действия ошибки, т.е. через корр. Похоже, по Вашим словам, фирма 1С пока исправляет ошибки декабрём года ошибки.
Так?

(13) На местах уже согласны на корректировки.

Но пока что в ЗУП не работает ни метод "по бухучету", ни метод "по периоду действия".

Доход учтен по бухучету - в январе
Взносы учтены в декабре (и это не период действия, исходный период был июль 2023).

Так что да, так.

(14) Скорее всего методисты 1С консультировались с ФСС(СФР). Как правило суммы корректировок копеечные из-за малости тарифа травматизма. Думаю, им сказали корректировать в годовой форме ЕФС-1, т.к. там всё равно есть графа накопительно с начала года. Чтобы не получать 4-ре квартальных корра, а получать только один годовой корр.
Как-то так.

(15) Ну так тогда бы и взносы учитывали в январе, как доход.
А сейчас, как говорится, ни в армию, ни еще куда.

Даже если принять решение отчитаться в 2024 году и перенести сумму взноса операцией учета взносов в январь, то при очередном расчете взносов программа все равно доначисляет взносы с периодом декабрь 2023.

(16) дык... я ж и говорю: в ГОДОВОМ посоветовали. Каким бы месяцем не была ошибка - корр годовой, месяц исправления декабрь. Как в БУ исправляют давние ошибки - датой 31 декабря.

(17) Да бухгалтеру уже все равно, где. Но приходится только вручную править. Потому что ни в годовом прошлого года суммы верно не собираются, ни в квартальном текущего.

(18) Мы так автора запутаем. Давайте коррекцию травматизма - в отдельную ветку.

(19) Я ту проблему решил. Ошибка, походу, была в релизе, когда считали январь.

В 3.1.29.21 ошибки нет, но пришлось совсем немного помочь программе это понять - без смс, регистрации, внесения изменения конфигурации и так далее.

(20) И какой теперь алгоритм в 1С исправления ошибок по травматизму? По периоду регистрации ошибки (как в БУ) или по периоду действия (как в НУ)?

(20) Исправили в ночном релизе.
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000154345

(22) Не совсем то. Но я проверю, спасибо.