Всем привет, в помощнике по УСН есть задолженность за 2023 год, хотя была оплата. Подскажите, пожалуйста, как исправить? Cрины оплат, ОСВ и помощника прикладываю:
https://ibb.co/cwbt0vc
https://ibb.co/Z1jDc7N
https://ibb.co/qWw1CNH
https://ibb.co/nwkKwjq
https://ibb.co/jD7XHDG

(0) Всё правильно. Вы никак не могли физически уплатить УСН за 4кв ранее 28.03.2024

(1) 28.03.2024- это последний день уплаты, верно, раньше нельзя получается было заплатить? А как сделать, чтобы неоплаченная задолжность ушла?

(2) А зачем? Ведь по БУ налог 4кв начисляется концом года. Наоборот, хорошо, когда видно сколько денег надо скинуть на ЕНС перед 28.03.2024

(3) Что-то я не пойму, объясните, пожалуйста. Оплата была осуществлена 13.04.2024, оплатить необходимо до 28.03.2024. Почему висит долг? Нужно документ оплаты создать 28.03.2024?

(4) Почему это в апреле? Вот же у Вас на картинках Вы в марте пополнили Тулу, а 28.03.2024 с ЕНС прошла уплата налога. Карточку счёта гляньте, хотя и по ОСВ видно.

(5) Да, спасибо, я ошибся, оплата была осуществлена 13.03.2024. Но я не понимаю, почему есть задолженность за 2023 год?

(6) Есть БУ и есть НУ. Эти учёты различны. По правилам бухгалтерского учёта начисление налогов/взносов осуществляется последним днём периода, ЗА который исчислен налог.
За какой квартал исчислен УСН?
За 4 кв. 2023
Какой последний день 4кв 2023?
31.12.2023

Значит проводка Дт/КТ, а это и есть БУ:
31.12.2023 ... Дт 99 - Кт 68.12
В БУ это задолженность.

Значит ли это, что и в НУ есть задолженность?
Да ни в коей мере. В НУ начисление налога в КНО (карточка налоговых обязательств) у налоговиков произойдёт в срок уплаты 28.03.2024 и в этот же день данное налоговое обязательство стянет с ЕНС эту сумму как свою уплату. Если на ЕНС хватает денег.

(7) Спасибо за разъяснение

(8) У Вас ООО УСН_15 (Д-Р) или же УСН_6 (Д)?
Просто для первого варианта всё намного сложнее.

(9) Здравствуйте, система налогообложения: УСН_6 (Д)