Привет,
Давно таких неприятных ситуаций не возникало, но вопрос в следующем: как лучше корректировать сумму в ККТ. Чеком коррекции, служебными функциями тест-драйвера, объяснительной к z-отчету?
По факту: в 1С нет пробитого чека, ККТ не выдала бумажный кассовый чек, но зафиксировалась транзакция в ФН.
Для чека коррекции скорее всего нужен будет пробитый чек.
из тест-драйвера - оч сомневаюсь что есть такая функция.
Объяснительная?

(0) а в личном кабинете ОФД шта?

Если в ФН есть ФД, и передан в ОФД, какая проблема его распечатать?

(2) есть еще 1 фактор - безнальная оплата - и оно отсутствует.

(1) Да

(3) А чек вы разве не после подтверждения оплаты пробиваете? Что в расшифровке платежей из банка? Есть транзакция в это время по этому терминалу на эту сумму?

(3) После подтверждения оплаты кассовый печатается. Каким то образом оплата списалась, отсторнировалась и ФД зафиксировались.
В итогах терминала оплаты есть приход и возврат этой суммы.
Типовая РТ 2

По банку возврат был или отмена оплаты из-за плохой связи или повторного прикладывания карты? На слипе что написано? Что одобрено оплата или отмена? Имхается нужно просто возврат пробить без прикладывания карты и забыть.

(7) это было Отмена

Я бы возврат пробил и забыл.

Не играйтесь с "Чеком коррекции" без серьезной нужды. Пробейте возвратом.

(10) +1 По сути это возврат и есть, хоть скорее всего и невольный

(9) Так и сделал