была корректировка реализации первого квартала во втором , в книге продаж за 1кв (галка выводить доп листы, галка текущий период) есть доп лист
заполняем корр декларации по ндс за 1кв - нет данных для заполнения приложения к разделу 9.
что-то ещё надо ? инструкцию на итс читал, вроде всё так же у нас. из нюансов период закрыт, но это же не должно влиять на корр декларацию

в ЗУПе?

(1) в БП3, виноват (((.

есть разница между  видами операции исправление собственной ошибки и исправление в первичн документах ?

(2) да

(3) что-то с точки зрения НДС не могу понять в чём разница для нас
исправленную упд делали

(2) Разница такая же как в русском языке между ними, как правило для поступлений первичка нормальна, а разнесли с ошибкой - тогда это собственная ошибка и первичку править не нужно.

(0) реализацию правили в уменьшение или в увеличение?

(6) в уменьшение вроде
базы под рукой нет,  в первой попавшейся делаю : если у корректировки вид операции по согласованию сторон- не попадает, если исправление первичн документов - попадает.

из плохого, там (в той базе) исправление первичн документов и не попадает )))

(7) НК РФ разрешает править уменьшение налога в текущем периоде обнаружения ошибки, по желанию, т.е. фирма может уменьшить НДС в текущем квартале без сдачи корр-деклы.

А вот когда Родине не додали денег, когда корректировка налога в увеличение - то строго надо править прошлый период совершения ошибки со сдачей корр-деклы.

Проверьте, может корректировка в уменьшение просто напросто ложится в текущий НДС в декле.

(8) ндс к уменьшению, т.е. было 100 000, а стало 80.
это обязательное правило по исправлению в тек квартале  или по выбору ? у меня в базе, где я проверяю : правлю 1ый квартал ( продажу от 30 03) во 2ом квартале (корректировка от 30 06) - попадает в корр декларацию за 1ый квартал , а там нет :(
проверяю в вроде свежей БП 3.0.156.17

(9) По выбору.

(10) а  где в БП выбирать? Поискал в настройках налогов- вроде нет

(11) Для продаж вроде выбора нет. Ну да ладно.
С вероятностью 99% бухгалтер уже сделала корр-деклу раньше и сохранила. А сегодня она эту корр-деклу открыла А значит что? Значит на титульном листе стоит дата подписи не сегодняшнее число. Пусть 26-е июля (пятница). Тогда в деклу не попадут сегодняшние 29.07.2024 доплисты (понедельник) и Прил 1 к Разделу 9 останется пустым. Ведь декла подписана пятницей и будущих данных содержать не должна.  

Позвоните ей, попросите поставить на титулке сегодняшнюю дату и нажать <Заполнить>

(8)Гена, Гена

У меня как раз сегодня пришла первая в жизни корректирующая УПД - возврат поставщику был.

Сумма НДС попадает к начислению в стр.080 декларации текущего периода, а не корректируемого

(13) И правильно попадает. Возврат - это обратная реализация, продажа текущего периода. Плюсом в книгу продаж, а не минус в доплисте книги покупок.

(14)какая же это обратная реализация?
Если корр.УПД выставил нам поставщик.

Может я чего то не догоняю просто

(15) Тогда делайте в 1С не док возврата поставщику, а док Корректировка поступления

(12) в тестовой базе у меня декларация сегодняшняя, а корректировку  реализации и упд я делал 30 06- все попало в декларацию.
ой стоп, это я туплю это же наоборот.
да, если дата декларации раньше доп листов, конечно не попадает.
завтра в рабочей базе проверю, огромное спасибо!