Всем привет.

В сентябре сформирован приказ на увольнение сотрудника по причине смерти. При этом документом "Доначисление, перерасчет" сделано доначисление за август, в котором есть НДФЛ с этой суммы. Бухгалтер утверждает, что НДФЛ должен быть 0, т.к. сотрудник умерший.

Предполагаю, в документе "Доначисление, перерасчет" следует убрать вручную рассчитанный НДФЛ за прошлый месяц.

Или как правильно?

(0) Лучше операциями учета НДФЛ отминусуйте начисленный доход и налог по "доначислению, перерасчету".

Хотя вот подумал, удерживать налог не надо, так что доход лучше отминусовать операцией, а налог удалить из доначисления.

(0) https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-sotrudnikov/uvolnenie/uvolnenie-v-svyazi-so-smertyu-rabotnika-chto-s-ndfl-i-vznosami.html

(1) А почему нужно отминусовать пересчитанный доход сделанный документом "Доначисление, перерасчет" через "Операция учета НДФЛ"?

(2) Спасибо. Почитаю

(3) Потому что доход умершего не является объектом для обложения НДФЛ.

(3) Документ сделан только вчера и в нем пересчитывается период августа. Соответственно доплатить следует родственникам.

(5) Понял. Спасибо.

(0) Не мудрите с перерасчётом. Заведите новое начисление "Последняя выплата" без НДФЛ и взносов и начислите сентябрём.

(7) Кстати, взносами тоже не облагается. Надо еще из базы взносов аналогично убрать докумнетом "Операция учета взносов"

К сожалению, не понимает "Доначисление, перерасчет", что сотрудник уволен по причине смерти. Так что вариантов всего два - либо все провести увольнением, либо корректировать базу НДФЛ и взносов.

Предложенное в (8) не одобряю по причине того, что слишком много лишней работы. Проще открутить базы.

(9) Они с расчётчицей такого там открутят, что программа потом не пропердится, пардон муа )

(10) Умеете вы мотивировать, сэр.

(11) Просто именно в последних релизах ЗУП всех видов, БП, КА, Садовод и иже с ними - разработчики напортачили с доком Операция учета НДФЛ, который Вы рекламируете. Там теперь ошибочно в движениях исчисленный НДФЛ двоится в зачёте аванса и 6-НДФЛ выдаёт лишнюю строку 150.
А автор как раз будет после пересчёта делать 6-НДФЛ за 9 месяцев... и крыть Вас последними словами... )

Там в модуле объекта разработчики во все новые релизы вдули:

а надо

(12) Напортачили они в части применения фиксированного авансового платежа, остальное работает нормально. Ну и уже выпущены патчи, так что зря пугаете.

У этого конкретного человека вряд ли есть иностранное гражданство и вряд ли он на патенте.

(13) В том то  и дело, что и при нулевом авансе налог задваивается в строку 150.

Патч - это хорошо. Объясните мне, почему дата файла патча 24.09, а дата выхода, например, БП 161.22 со старой уже ошибкой - 02.10 ?
Левая рука разработчиков 1С не ведает, что творит правая?

(12) В релизе 3.1.30.57 в модуле объекта документа "Операция учета НДФЛ" для обработки "ДанныеДляПроведения" всё так как в посте.

"ИменаРесурсовЗачета" объявляется, но не используется.

(15) Дубль два: ошибка здесь
Для каждого ИмяРесурса Из ИменаРесурсовНалогаЗачета Цикл

(16) Да. Увидел

(16) Ещё патч выпустили EF_80000360 от 24.09.24

(14) Это в отдел разработки вопрос. В ЗУП проблемы нет. если автор ветки работает в ЗУП, проблемы нет.

(14) Уже в новом релизе правил несколько ошибок операцией, никаких задвоений, ничего из того, что вы обещаете, нет. Проблема уже неделю как решена, а то и больше.

(20) Nataliya_shur 08.10.2024
Добрый день! В БП 3.0.161.22, НДФЛ с аренды у физического лица проводили всегда операций учета по НДФЛ. После последнего обновления программа регистры стали чудить и сумму НДФЛ ставят в зачет авансовых платежей… в анализах по НДФЛ появились ставки 9%… 🙃🙃🙃🙃 Поехал отчет 6НДФЛ ((( у кого то есть подобные ошибки ?

(21) Наталья, используйте документ "Перенос данных".

Вообще, на мой взгляд, в описанной ситуации с умершим должен уметь разбираться бухгалтер и знать как работать с документами "Операции учета НДФЛ" и "Операции учета взносов"

Ну, это нормально (с) Пиранья (Машков)
Один предлагает самой править регистры в БП доком из Зупа, другой, хоть и доками БП, но править программные регистры - расчётчице, Карл!

А программисты заняты.

(24) А третий дает советы, не разобравшись, в какой программе работает собеседник. Ох уж эти аристократы.

(23) Случай очень редкий, в 2023 году среди всех моих клиентов было всего два таких, и оба почему-то у бюджетников, организации довольно большие, от 1000 человек.

С другой стороны, информации в интернете сейчас просто вагон, но беда в том, что бухгалтер не догадывается, что можно найти ее самостоятельно. Сразу же бегут к программисту - уж он-то точно должен знать законодательство на уровне юриста с высшим образованием, бухучет на уровне профессора университета, ну и еще немного уметь ставить обновления 1с.

А бухгалтер .. да что бухгалтер, у него ж лапки.

P.S. Простите, накипело.

Для закругления ветки.
Предлагаю дать расчётчице следующий инструмент для посмертных расчётов.

1. Заводим новый показатель в Настройка с именем, например, Наследство:
https://s.iimg.su/s/11/XZypb8YtJB3LbAxoo9jEATJLK8i5T1rPhdQxEsV8.png

2. Заводим под него новый шаблон:
https://s.iimg.su/s/11/YqHDunGtBGy7YhK7CIQeSqpetF1xkaIt8hiwfFKO.png

3. В месяце смерти или пересчёта создаём данные для расчёта покойного:
https://s.iimg.su/s/11/XHPa7GItEMD3aIhXNeY0vFCI6D9FEIpU0tzVuWHc.png
https://s.iimg.su/s/11/y72WzdfMWkEQI7wQnU2DlHefLGT4gE2SAywRpd4R.png

4. Настройка – Начисления – заводим новое начисление Последняя выплата (НДФЛ-, СВ-)
https://s.iimg.su/s/11/1eFN7PIvGk7owNQPJndEWWutBZNFcGFixRGbmSuo.png

5. Копированием п.4 создаём ещё три новых начисления:
Всего их будет четыре:
Последняя выплата (НДФЛ-, СВ-)
Последняя выплата (НДФЛ+, СВ+)
Последняя выплата (НДФЛ-, СВ+)
Последняя выплата (НДФЛ+, СВ-)

Всё. Работа программиста закончена. Расчётчица отныне обеспечена инструментом и рассчитывает налогообложение посмертных выплат исключительно по своему желанию и разумению.

Расчётный листок покойного для выдачи родственникам будет иметь примерно такой вид:
https://s.iimg.su/s/11/lesQId5AM5qJpsyT9zewQLUG5qpScXfbQssxPtY7.png

(27) Но сэр, в святоотеческих трудах и каноническом Евангелии все это подробнейшим образом разобрано:
https://its.1c.ru/db/stafft#content:35125:hdoc@727fffff
https://its.1c.ru/db/staff1c#content:34902:zup30

Зачем нужны все эти еретические апокрифы из (27) ?

(28) И ты, Брут!

Ну не умеют расчётчицы править регистры 1С сложными для них документами Операций учёта... А реакцию программистов на их просьбы мы видим в постах выше:
Сразу же бегут к программисту - уж он-то точно должен знать
и
в описанной ситуации с умершим должен уметь разбираться бухгалтер и знать как работать с документами "Операции учета НДФЛ" и "Операции учета взносов"

(29) Ну подумаешь, назвали по ошибке операторов ЭВМ самой низкой квалификации бухгалтерами, а вы зачем-то на это внимание обратили. Мало ли что программисты болтают.

"Ну не умеют расчётчицы править регистры 1С сложными для них документами Операций учёта.."

Ну да, а настраивать виды начислений умеют. Очень логично.

(29) Да чо там уметь, то ? Наливай да пей !

Все четко расписано, с картинками для особо талантливых

(31) Для начала попробуйте им объяснить что такое регистры в 1С.

Дело даже не в этом. Ну сделает особо талантливая корректировку регистров. Пройдёт время, придёт проверка и будут они опять копаться и разбираться долго и нудно. А в инстрУменте (27) всё чётко видно: и родственникам, и любой проверке хоть через пять лет.

Впрочем, делайте как хотите. Вы свободные люди свободной страны.

(32) Непонятно как в этой схеме безутешным родственникам переедет начисленное покойному ? Удержания в пользу 3-х лиц нет. Начислено есть, а дальше - белая дыра в РЛ. Что в ней кому видно ?

(33) Ну уж удержания вводить расчётчицы умеют. Но для законченности можете и его указать в памятке своей расчётчице при смерти сотрудника.

(34) сэр Генри, Вы конечно вор авторитетный большой знаток ЗУП и я Вас очень уважаю, но здесь вы нарываетесь на бритву Оккама. Уверен, что не нужно вам рассказывать, что это такое

(31) Картинки еще надо уметь найти, см 26.

(36) У нормального расчетчика https://its.1c.ru/ должен запускаться при включении компа