Имя: Пароль:
1C
 
ЗУП 3.1 НДФЛ при увольнении умершего сотрудника
, ,
0 DomenER
 
09.10.24
19:43
Всем привет.

В сентябре сформирован приказ на увольнение сотрудника по причине смерти. При этом документом "Доначисление, перерасчет" сделано доначисление за август, в котором есть НДФЛ с этой суммы. Бухгалтер утверждает, что НДФЛ должен быть 0, т.к. сотрудник умерший.

Предполагаю, в документе "Доначисление, перерасчет" следует убрать вручную рассчитанный НДФЛ за прошлый месяц.

Или как правильно?
1 SleepyHead
 
гуру
09.10.24
16:29
(0) Лучше операциями учета НДФЛ отминусуйте начисленный доход и налог по "доначислению, перерасчету".

Хотя вот подумал, удерживать налог не надо, так что доход лучше отминусовать операцией, а налог удалить из доначисления.
2 KJlag
 
09.10.24
16:30
3 DomenER
 
09.10.24
16:33
(1) А почему нужно отминусовать пересчитанный доход сделанный документом "Доначисление, перерасчет" через "Операция учета НДФЛ"?
4 DomenER
 
09.10.24
16:33
(2) Спасибо. Почитаю
5 SleepyHead
 
гуру
09.10.24
16:34
(3) Потому что доход умершего не является объектом для обложения НДФЛ.
6 DomenER
 
09.10.24
16:36
(3) Документ сделан только вчера и в нем пересчитывается период августа. Соответственно доплатить следует родственникам.
7 DomenER
 
09.10.24
16:38
(5) Понял. Спасибо.
8 Гена
 
гуру
09.10.24
16:57
(0) Не мудрите с перерасчётом. Заведите новое начисление "Последняя выплата" без НДФЛ и взносов и начислите сентябрём.
9 SleepyHead
 
гуру
09.10.24
17:50
(7) Кстати, взносами тоже не облагается. Надо еще из базы взносов аналогично убрать докумнетом "Операция учета взносов"

К сожалению, не понимает "Доначисление, перерасчет", что сотрудник уволен по причине смерти. Так что вариантов всего два - либо все провести увольнением, либо корректировать базу НДФЛ и взносов.

Предложенное в (8) не одобряю по причине того, что слишком много лишней работы. Проще открутить базы.
10 Гена
 
гуру
09.10.24
17:54
(9) Они с расчётчицей такого там открутят, что программа потом не пропердится, пардон муа )
11 SleepyHead
 
гуру
09.10.24
17:58
(10) Умеете вы мотивировать, сэр.
12 Гена
 
гуру
09.10.24
18:27
(11) Просто именно в последних релизах ЗУП всех видов, БП, КА, Садовод и иже с ними - разработчики напортачили с доком Операция учета НДФЛ, который Вы рекламируете. Там теперь ошибочно в движениях исчисленный НДФЛ двоится в зачёте аванса и 6-НДФЛ выдаёт лишнюю строку 150.
А автор как раз будет после пересчёта делать 6-НДФЛ за 9 месяцев... и крыть Вас последними словами... )

Там в модуле объекта разработчики во все новые релизы вдули:
Для каждого ИмяРесурса Из ИменаРесурсовНалога Цикл
    ТекстНалогов = ТекстНалогов + "ОперацияНалоговогоУчетаПоНДФЛНДФЛИсчисленныйПоСтавке13." + ИмяРесурса + " КАК " + ИмяРесурса + "," + Символы.ПС;
    КонецЦикла;

а надо
Для каждого ИмяРесурса Из ИменаРесурсовЗачета Цикл
    ТекстНалогов = ТекстНалогов + "ОперацияНалоговогоУчетаПоНДФЛНДФЛИсчисленныйПоСтавке13." + ИмяРесурса + " КАК " + СтрЗаменить(ИмяРесурса, "ЗачтеноАвансовыхПлатежей", "Сумма") + "," + Символы.ПС;
    КонецЦикла;
13 SleepyHead
 
гуру
10.10.24
05:50
(12) Напортачили они в части применения фиксированного авансового платежа, остальное работает нормально. Ну и уже выпущены патчи, так что зря пугаете.

У этого конкретного человека вряд ли есть иностранное гражданство и вряд ли он на патенте.
14 Гена
 
гуру
10.10.24
08:17
(13) В том то  и дело, что и при нулевом авансе налог задваивается в строку 150.

Патч - это хорошо. Объясните мне, почему дата файла патча 24.09, а дата выхода, например, БП 161.22 со старой уже ошибкой - 02.10 ?
Левая рука разработчиков 1С не ведает, что творит правая?
15 DomenER
 
10.10.24
09:22
(12) В релизе 3.1.30.57 в модуле объекта документа "Операция учета НДФЛ" для обработки "ДанныеДляПроведения" всё так как в посте.

"ИменаРесурсовЗачета" объявляется, но не используется.
16 Гена
 
гуру
10.10.24
09:21
(15) Дубль два: ошибка здесь
Для каждого ИмяРесурса Из ИменаРесурсовНалогаЗачета Цикл
17 DomenER
 
10.10.24
09:22
(16) Да. Увидел
18 DomenER
 
10.10.24
09:28
(16) Ещё патч выпустили EF_80000360 от 24.09.24
19 SleepyHead
 
гуру
10.10.24
10:19
(14) Это в отдел разработки вопрос. В ЗУП проблемы нет. если автор ветки работает в ЗУП, проблемы нет.
20 SleepyHead
 
гуру
10.10.24
10:23
(14) Уже в новом релизе правил несколько ошибок операцией, никаких задвоений, ничего из того, что вы обещаете, нет. Проблема уже неделю как решена, а то и больше.
21 Гена
 
гуру
10.10.24
10:42
(20) Nataliya_shur 08.10.2024
Добрый день! В БП 3.0.161.22, НДФЛ с аренды у физического лица проводили всегда операций учета по НДФЛ. После последнего обновления программа регистры стали чудить и сумму НДФЛ ставят в зачет авансовых платежей… в анализах по НДФЛ появились ставки 9%… 🙃🙃🙃🙃 Поехал отчет 6НДФЛ ((( у кого то есть подобные ошибки ?
22 SleepyHead
 
гуру
10.10.24
16:51
(21) Наталья, используйте документ "Перенос данных".
23 DomenER
 
10.10.24
17:50
Вообще, на мой взгляд, в описанной ситуации с умершим должен уметь разбираться бухгалтер и знать как работать с документами "Операции учета НДФЛ" и "Операции учета взносов"
24 Гена
 
гуру
10.10.24
18:07
Ну, это нормально (с) Пиранья (Машков)
Один предлагает самой править регистры в БП доком из Зупа, другой, хоть и доками БП, но править программные регистры - расчётчице, Карл!

А программисты заняты.
25 SleepyHead
 
гуру
11.10.24
04:55
(24) А третий дает советы, не разобравшись, в какой программе работает собеседник. Ох уж эти аристократы.
26 SleepyHead
 
гуру
11.10.24
04:58
(23) Случай очень редкий, в 2023 году среди всех моих клиентов было всего два таких, и оба почему-то у бюджетников, организации довольно большие, от 1000 человек.

С другой стороны, информации в интернете сейчас просто вагон, но беда в том, что бухгалтер не догадывается, что можно найти ее самостоятельно. Сразу же бегут к программисту - уж он-то точно должен знать законодательство на уровне юриста с высшим образованием, бухучет на уровне профессора университета, ну и еще немного уметь ставить обновления 1с.

А бухгалтер .. да что бухгалтер, у него ж лапки.

P.S. Простите, накипело.
27 Гена
 
гуру
11.10.24
07:29
Для закругления ветки.
Предлагаю дать расчётчице следующий инструмент для посмертных расчётов.

1. Заводим новый показатель в Настройка с именем, например, Наследство:
https://s.iimg.su/s/11/XZypb8YtJB3LbAxoo9jEATJLK8i5T1rPhdQxEsV8.png

2. Заводим под него новый шаблон:
https://s.iimg.su/s/11/YqHDunGtBGy7YhK7CIQeSqpetF1xkaIt8hiwfFKO.png

3. В месяце смерти или пересчёта создаём данные для расчёта покойного:
https://s.iimg.su/s/11/XHPa7GItEMD3aIhXNeY0vFCI6D9FEIpU0tzVuWHc.png
https://s.iimg.su/s/11/y72WzdfMWkEQI7wQnU2DlHefLGT4gE2SAywRpd4R.png

4. Настройка – Начисления – заводим новое начисление Последняя выплата (НДФЛ-, СВ-)
https://s.iimg.su/s/11/1eFN7PIvGk7owNQPJndEWWutBZNFcGFixRGbmSuo.png

5. Копированием п.4 создаём ещё три новых начисления:
Всего их будет четыре:
Последняя выплата (НДФЛ-, СВ-)
Последняя выплата (НДФЛ+, СВ+)
Последняя выплата (НДФЛ-, СВ+)
Последняя выплата (НДФЛ+, СВ-)

Всё. Работа программиста закончена. Расчётчица отныне обеспечена инструментом и рассчитывает налогообложение посмертных выплат исключительно по своему желанию и разумению.

Расчётный листок покойного для выдачи родственникам будет иметь примерно такой вид:
https://s.iimg.su/s/11/lesQId5AM5qJpsyT9zewQLUG5qpScXfbQssxPtY7.png
28 El_Duke
 
гуру
11.10.24
09:16
(27) Но сэр, в святоотеческих трудах и каноническом Евангелии все это подробнейшим образом разобрано:
https://its.1c.ru/db/stafft#content:35125:hdoc@727fffff
https://its.1c.ru/db/staff1c#content:34902:zup30

Зачем нужны все эти еретические апокрифы из (27) ?
29 Гена
 
гуру
11.10.24
09:41
(28) И ты, Брут!

Ну не умеют расчётчицы править регистры 1С сложными для них документами Операций учёта... А реакцию программистов на их просьбы мы видим в постах выше:
Сразу же бегут к программисту - уж он-то точно должен знать
и
в описанной ситуации с умершим должен уметь разбираться бухгалтер и знать как работать с документами "Операции учета НДФЛ" и "Операции учета взносов"
30 SleepyHead
 
гуру
11.10.24
10:00
(29) Ну подумаешь, назвали по ошибке операторов ЭВМ самой низкой квалификации бухгалтерами, а вы зачем-то на это внимание обратили. Мало ли что программисты болтают.

"Ну не умеют расчётчицы править регистры 1С сложными для них документами Операций учёта.."

Ну да, а настраивать виды начислений умеют. Очень логично.
31 El_Duke
 
гуру
11.10.24
10:05
(29) Да чо там уметь, то ? Наливай да пей !

Все четко расписано, с картинками для особо талантливых
32 Гена
 
гуру
11.10.24
10:12
(31) Для начала попробуйте им объяснить что такое регистры в 1С.

Дело даже не в этом. Ну сделает особо талантливая корректировку регистров. Пройдёт время, придёт проверка и будут они опять копаться и разбираться долго и нудно. А в инстрУменте (27) всё чётко видно: и родственникам, и любой проверке хоть через пять лет.

Впрочем, делайте как хотите. Вы свободные люди свободной страны.
33 El_Duke
 
гуру
11.10.24
10:18
(32) Непонятно как в этой схеме безутешным родственникам переедет начисленное покойному ? Удержания в пользу 3-х лиц нет. Начислено есть, а дальше - белая дыра в РЛ. Что в ней кому видно ?
34 Гена
 
гуру
11.10.24
10:20
(33) Ну уж удержания вводить расчётчицы умеют. Но для законченности можете и его указать в памятке своей расчётчице при смерти сотрудника.
35 El_Duke
 
гуру
11.10.24
10:30
(34) сэр Генри, Вы конечно вор авторитетный большой знаток ЗУП и я Вас очень уважаю, но здесь вы нарываетесь на бритву Оккама. Уверен, что не нужно вам рассказывать, что это такое
36 SleepyHead
 
гуру
11.10.24
10:34
(31) Картинки еще надо уметь найти, см 26.
37 El_Duke
 
гуру
11.10.24
10:55
(36) У нормального расчетчика https://its.1c.ru/ должен запускаться при включении компа