|
|
Нет движения по НУ при реализации ОС
|
|
0
Elf_80_lvl
17.10.24
✎
16:16
|
ERP 2.5
Продали ОС. В базе сперва провели документ "Подготовка к передаче ОС" потом "Реализация услуг и прочих активов".
В итоге в движениях по реализации нет движений по НУ.
Коллеги прошу помощи. Подскажите куда копать.
588 931,50 - первоначальная стоимость
130 873,68 - начисленная амортизация
Разница 458 057,82 зависает по НУ
|
|
|
1
Гена
гуру
17.10.24
✎
15:18
|
(0) Продали за сколько?
|
|
|
2
Elf_80_lvl
17.10.24
✎
15:25
|
(1)750 000
|
|
|
3
Гена
гуру
17.10.24
✎
15:31
|
(2) 625к без НДС
А сколько было расходов на продажу? Всякие допрасходы.
|
|
|
4
Гена
гуру
17.10.24
✎
15:39
|
Просто, если продали со всеми допрасходами в убыток, то он в НУ как раз не принимается, а списывается потом равными частями с октября по месяц окончания СПИ_НУ
|
|
|
5
Elf_80_lvl
17.10.24
✎
15:40
|
Не вижу никаких доп. расходов. Как это может быть связано с тем что нет проводок по НУ?
|
|
|
6
Elf_80_lvl
17.10.24
✎
15:42
|
Купили новое 4 месяца назад, теперь продали.
|
|
|
7
Гена
гуру
17.10.24
✎
15:53
|
(5) Значит неправильно настроили по НУ статью прочих расходов под наименованием "Реализация ОС" или даже <...> (это я смотрю аналитику на 91.02)
Как-будто указали программе, что расходы в НУ непринимаемые.
Видите, как они у Вас на ПР (постоянные разницы) прыгнули?
|
|
|
8
Elf_80_lvl
17.10.24
✎
16:06
|
(7) Как будто настроено...
Вижу, что прыгнули, но не могу понять, почему...
|
|
|
9
Гена
гуру
17.10.24
✎
16:00
|
(8) А почему в доходах смотрите, а не в расходах?
Или у Вас такая конфигурация, что едино всё? Тогда озвучьте её и номер релиза.
|
|
|
10
Elf_80_lvl
17.10.24
✎
16:14
|
Конечно же, прошу прощения. Конфигурация ERP 2.5 релиз свежий
|
|
|
11
Гена
гуру
17.10.24
✎
16:21
|
(10) Нет такой под рукой. И всё-таки проверьте: вместе или раздельно в ЕРП разносят статьи расходов и доходов.
Режет глаз, что на 91.02 доходная статья, как если бы на 91.01
Ну и к спецам обратитесь.
|
|
|
12
Elf_80_lvl
17.10.24
✎
16:37
|
Специалист это я )
Спасибо попробую покопать в эту сторону.
|
|
|
13
Гена
гуру
17.10.24
✎
16:38
|
(12) Потом решение озвучьте для общего развития )
|
|
|
14
Elf_80_lvl
18.10.24
✎
14:13
|
(9) Действительно не туда посмотрел. Но в статье расходов реализация ОС тоже вроде бы всё заполнено.
Похоже я по прежнему в тупике...
|
|
|
15
Гена
гуру
18.10.24
✎
16:06
|
(14) Плохо когда статьи одинаково назвали и для доходов, и для расходов. Хоть бы буковку "Р" что ли добавили, а то вдруг всё-таки доходняк выбрали.
И ещё. Там в проводке на 91.02 последнее субконто <...> внизу пустое. Что там по плану счетов и почему оно не заполнено? Может оно должно заполняться?
|
|
|
16
Elf_80_lvl
18.10.24
✎
17:35
|
Как я понял просто доп аналитика, ничего там интересного нет
|
|
|
17
Гена
гуру
18.10.24
✎
17:37
|
(16) Жмите в мелком окошке <Создать> - сюда
|
|
