Вечер добрый!
Хотя...
ЗУП Корп 3.1.31.58
У сотрудника детский вычет с 1 января 2024 года:
январь - май - по 1400 (итого 7000).
ноябрь (док-т начисления ЗП) - -16800 (с минусом).
Вычет есть (заявление с 1 января 2024 по декабрь 2032 года).
В подробном анализе НДФЛ по строке с минусом нет категории дохода, нет даты получения.
В перерасчет НДФЛ (ноябрь, декабрь) - сотрудник только руками подбирается и пустой (вычетов тоже нет).
Куда копать?!
Спасибо.

"Куда копать?!"

Регистр "ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ"
Думаю, что настроить отбор по сотруднику и периоду в регистре ты сумеешь.

А что еще более вероятно, по этому сотруднику есть ведомость на выплату, которую правили руками в табличной части "НДФЛ". И там не так категория дохода.

(1) Меня смущает декабрь 2023...
Если это он, то почему сейчас?!

(3) Покажи заголовки колонок. Скорее всего, это месяц налогового периода. Если так, то мои поздравления - где-то в текущем периоде есть доходы 2024 года (ну, или программа так думает).

Регистр "Учет доходов для НДФЛ", делаем два отбора
1. год от месяца начисления = 2024
2. год от даты получения дохода <> 2024

(4) Да, месяц НП.
Не поняла насчет отборов...

(0) В декабре обычно расчётчицы у иностранцев определяют резидент/не резидент. Последним вычеты не положены и сторнируются ранее предоставленные за все 12 месяцев.

(6) Россия.
Даже если так - за 2024 вычетов 7 000, а минус в декабре 16 800.

(4) Если я правильно тебя поняла:
ВЫБРАТЬ
    СведенияОДоходахНДФЛ.Период КАК Период,
    СведенияОДоходахНДФЛ.Регистратор КАК Регистратор,
    СведенияОДоходахНДФЛ.ФизическоеЛицо КАК ФизическоеЛицо,
    СведенияОДоходахНДФЛ.МесяцНалоговогоПериода КАК МесяцНалоговогоПериода,
//    СведенияОДоходахНДФЛ.КодДохода КАК КодДохода,
//    СведенияОДоходахНДФЛ.КодВычета КАК КодВычета,
//    СведенияОДоходахНДФЛ.КатегорияДохода КАК КатегорияДохода,
//    СведенияОДоходахНДФЛ.СтавкаНалогообложения КАК СтавкаНалогообложения,
//    СведенияОДоходахНДФЛ.РегистрацияВНалоговомОргане КАК РегистрацияВНалоговомОргане,
//    СведенияОДоходахНДФЛ.Организация КАК Организация,
//    СведенияОДоходахНДФЛ.СуммаДохода КАК СуммаДохода,
//    СведенияОДоходахНДФЛ.СуммаВычета КАК СуммаВычета,
    СведенияОДоходахНДФЛ.ДатаПолученияДохода КАК ДатаПолученияДохода,
    СведенияОДоходахНДФЛ.СтатьяРасходов КАК СтатьяРасходов,
    СведенияОДоходахНДФЛ.ДокументОснование КАК ДокументОснование
ИЗ
    РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ КАК СведенияОДоходахНДФЛ
ГДЕ
    СведенияОДоходахНДФЛ.ФизическоеЛицо = &ФизическоеЛицо
    //И ГОД(СведенияОДоходахНДФЛ.ДатаПолученияДохода) <> &Год
    И ГОД(СведенияОДоходахНДФЛ.МесяцНалоговогоПериода) = &Год
Оба условия  - пустой результат.

(7) Вверху Налоги и взносы - Отчеты по налогам и взносам - в левой колонке чуть ниже Регистр налогового учета по НДФЛ - 2024 - флажок только по кексу - <Сформировать> - вверху кнопочка со стрелочкой "Сохранить результат отчета в файл" - сюда.

В 2023 был переход на ЗУП.
На скрине (3): январь - апрель = это переносы данных, декабрь = отпуск.

(9) На это я пойти не могу - корпоративная безопасность.

(10) Плевать на 2023. Забыли. Сделайте (9) для 2024

(11) Файл перед отправкой откройте в Paint - там есть ластик.

(12) Гена! Можно на ты.
Сейчас... Одну весчь пробую...

В отпуске (декабрь 2023) убрала вычет (ручками), пересчитала ЗП за ноябрь 2024 - нет минуса вычета.
Вопрос: что делать в боевой?

В регистре вычетов - все красиво. В подробном анализе тоже.

(9) У меня сохраняет только в pdf (excel, mxl, word и т.п.). А в Paint не открывается.

(17) https://online2pdf.com/pdf2jpg

(18) При конвертации разбил на страницы :(

(15) В отпуске (декабрь 2023) убрала вычет (ручками)
Делаю вывод, что правка ручками НДФЛ обыденное дело )))

Ну что сказать, если работать в накопительно-годовом налоге ручками, то мы и не такое увидим )))

Скорее всего враг ручками задним числом забил 16800 вычетов в декабре 2023 за 2024. Вот текущая зарплата увидела и заминусовала 9800 под реальные 5 месяцев до предела в 350к = 5*1400 = 7000

Раз убрали опять ручками те 16800, то так же и в рабочей базе сделайте. И ради Бога - больше ничего ручками не трогайте на будущее в НДФЛ, пожалуйста )

(20) Это Ва мне говорите!!!!!
Я бы отрубала по самую шею за "поправлю ручками"!!!!!

(21) В данном случае двойная лажа самоуничтожится. Так что удаляйте вручную как уже проверили на копии.