Добрый день.
С 2025 года некоторые компании платят новый налог НДС при УСН.
У нас сейчас стоит УТ 11.4 и весьма сложно будет сразу обновить до текущего релиза.
- Одну кассу (Атол) уже прошили для возможности бить эти налоги.
- Драйвер я так же обновил на KKT10-10.10.6.0-windows32-setup.exe
- В 1С осталась обработка АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД 10.Х (ФФД 1.2)
Я хотел попробовать расширением в МенеджерОборудованияВызовСервера изменить XML чека: добавил в позиции Tax="5/105" и "TaxSum" просто посчитал от суммы позиции. Но увы, чек выходит "Без НДС". ни у кого нет под рукой последней УТ, что бы посмотреть какой должен быть XML на выходе? Или у меня заведомо нерабочая идея?

(0) 11.4 - уже не поддерживается с 20.04.2022

(0) есть вариант, что ставка не "5/105", а "vat105".
В инструкции к драйверу в json заданиях для тега 1199 есть значения:

vat0 - НДС 0%
vat10 - НДС 10%
vat110 - НДС 10/110
vat20 - НДС 20%
vat120 - НДС 20/120
vat5 - НДС 5%
vat105 - НДС 5/105
vat7 - НДС 7%
vat107 - НДС 7/107

(0) вот кусок из минимального для позиции, про налог там составной реквизит из type и Sum (сумму можно не писать, сама по читается для позиции):
{
    "type": "position",
    "name": "Бананы",
    "price": 73.15,
    "quantity": 1.0,
    "tax": {
        "type": "vat20"
    }
}

(1) Я в курсе, но пока не было критической необходимости обновляться. Возможно придётся, если не получится придумать как бить чеки с НДС.

(2) Я что-то не видел json в коде, всё время вроде xml попадался. Но как вариант попробую так, отпишусь о результатах.

В КА 2.5 драйвер 1С:АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД 10.Х (ФФД 1.2) УСН НДС

(4) Критическая необходимость настала)

в одной древней рознице вопрос решил так:
добавил в справочник драйверов новый драйвер ККТ от версии 10.10.6 из папки ATOL\Drivers10\KKT\1Cv83
у ККМ поменял драйвер на него
и в расширении

МенеджерОборудованияВызовСервера

&Вместо("СформироватьXMLПакетДляФискализацияЧека")
Процедура СтавкаНДС5Чек_СформироватьXMLПакетДляФискализацияЧека(ОбщиеПараметры, ПараметрыФискализации)
	
	Если ОбщиеПараметры.ПозицииЧека <> Неопределено Тогда
		Для каждого ПозицияЧека Из ОбщиеПараметры.ПозицииЧека Цикл
			ПозицияЧека.СтавкаНДС = 5;
			СуммаБезНДС = 100 * ПозицияЧека.Сумма / (100 + 5);
			ПозицияЧека.СуммаНДС = ПозицияЧека.Сумма - СуммаБезНДС;
		КонецЦикла;
	КонецЕсли;	
	
	ПродолжитьВызов(ОбщиеПараметры, ПараметрыФискализации);
	
КонецПроцедуры

(8) Красиво. Должно сработать.

(8) Решение выглядит подходящим! Пришлось повозится с установкой драйвера из папки ATOL\Drivers10\KKT\1Cv83. Помог совет на другом форуме: убрать из папки ATOL_KKT_10 все драйвера, кроме нужных (32х разрядные) и соответственно отредактировать MANIFEST и INFO.
Но теперь при пробитии чека ошибка: ККТ не зарегистрирована с указанной системой налогообложения. Узнавать в ЦТО, что там надо регистрировать? Или я что-то упускаю?

(5) Не получилось, пишет, что не знает такой tax type (точную формулировку не записал)

Можно взять крайнюю Мобильную Кассу от 1с и написать простой обмен, загружать там в заказ и бить чек уже в МК. Если что обновить МК если будеи только свой обмен достаточно тривиально, чего не скажешь про переезд на ут11.5...

(10)(11)
Если выдает ошибку Некорректное значение поля "items[0].tat.type", значит вы упустили из виду важный пункт из моей инструкции, а именно,
поменять с помощью редактора реквизитов у подключаемого оборудования драйвер на "АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД 10.x (ФФД 1.2) УСН НДС", либо завести новый экземпляр оборудования с этим видом драйвера.

Если выдает что "не зарегистрирована с указанной системой налогообложения", значит в настройках учетной политики нужно поменять вид налогообложения на новый с 2025 года. Либо наоборот, в ККТ не сделана перерегистрация на новый режим налогообложения УСН или ОСН. Они должны совпадать в ККТ и УТ.

(13) Спасибо за развёрнутый ответ!
Да, по началу ругался на tax.type, я это пробовал до замены драйвера. Сейчас в РМК указан драйвер с УСН НДС и ругается на  "не зарегистрирована с указанной системой налогообложения". У нас был и остаётся УСН Доходы. Касса с прошлого года не перерегистрировалась. На ней только обновили прошивку. Если убрать в расширении добавление НДС 5%, то чек выходит с этим драйвером. А с расширением ругается на СНО. Но я не нахожу информации о том, что нужна перерегистрация для НДС 5%

(13) Сегодня попробовал и получилось!
Не знаю почему сразу не пошло.
Из того, что могло помочь:
1. Я удалил из \1cv8\ExtCompT старые драйвера.
2. Так же я прошёл по настройкам драйвера в 1С (но не менял), а точнее по кнопке Перерегистрация ФН. Помню как-то давно на Штрихе не хотел ФР работать пока просто не зашёл и не вышел из Перерегистрации, не знаю, что за магия)) Может тут тоже чем-то помогло это.
В общем резюмируем: нужен 10.10.6 драйвер Атол + закинуть из ATOL\Drivers10\KKT\1Cv83 в 1С новый драйвер из этой поставки (убрать лишние из zip архива) + в 1С создать/заменить устройство в РМК
Всем спасибо за помощь. На днях будут менять прошивку на ФР РИТЕЙЛ-01Ф, посмотрим как там получится...

Если кому интересно, сегодня по той же схеме сделал обновление для ФР РИТЕЙЛ-01Ф (драйвер 15.8), заработало сразу

Народ а проясните по этим ставкам.
5% или 7% платится безусловно и не важно что товар например 0% или 20%

т.е. покупатель плательщик НДС. Есму прилетает приход товара у которого НДС 10% нормальный а в счф входящей 5% показано. Применяем 5%.? А если товар с ндс 0% или менее 5% нормальный ну мало ли че придумают а во входящем 5%  то все равно 5% применяем на вход?

(17) Да, по логике НДС - да. Понаделали делов, теперь не только упрощенщикам добавилось вести кучу новой макулатуры по НДС, но и для ОСНщиков, по-ходу, теперь надо наблюдать из приходов о ставках 5/7% к "ранее обычным" товарам.
Ибо к возмещению можно требовать суммы НДС, указанные во входящих счетах-фактурах, а в них теперь могут быть ставки 5/7% для всех товаров: и для привычных товаров с 10 и 20% ранее.
Вот выдержка из Методических рекомендаций по НДС для УСН
(ПИСЬМО от 17 октября 2024 г. N СД-4-3/11815@):
"Покупатель товаров (работ, услуг), имущественных прав у такого налогоплательщика-продавца имеет право на вычеты НДС, указанного в счете-фактуре, которые применяются в порядке и на условиях, предусмотренных статьями 171 и 172 НК РФ."
Эх. Или не так?

(17) Да, но 0% это совсем другая тема. Вам 0% не прилетит
"Применяем 5%?" какая сумма в сч/ф указана ту и берите.
На ставку не надо смотреть и раньше не надо было

(18) С точки зрения вычетов НДС у покупателей ничего не поменялось

(19) 0% это ставка дефолтной системы на товары как и безндс, 10,20.

а эти 5 и 7% дефакто возрождение НП! только с зачетом НДС у покупателя

тут народ уже колбасит по приходным накладным. НДС то ставка бралась из товара и флаг на доке с ндс или нет в принципе

А тут ставка это признак Клиента.

(19) ну понятно, что ранее ставку смотреть только по входящим докам. НО такого не было чтобы 1 товар был по разной ставке и она тупо бралась из товара.

(22) по идее, входящая ставка не должна влиять на перепродаваемый товар. Перепродавать надо с учетом своего налогообложения: для ОСНО - 20%.
Входящая новая малая ставка НДС лишь повлияет на сумму возмещения НДС - она будет маленькой и "невыгодной".

(23) на продажу никто не говорит иное.

(20)нет, 0% это не дефолтная ставка. и это совсем не "без НДС"
(21)смысла брать ставку из прихода - нет. Ставка их прихода - бессмысленна

(19) С точки зрения вычетов НДС у покупателей ничего не поменялось

Трудно станет просчитывать НДС. Вот как продажным шкурам искать теперь продавцов по цене? Раньше было просто: БезНДС или 20% = можно было сопоставить покупные цены и выбрать лучший вариант. А теперь? Всем менеджерам таскать с собой калькулятор и высчитывать 0, 5, 7 или 20 ? Только потом сравнивать цены?

Сколько общался с продажниками - запутаются они, к бабке не ходи )

(26)Эти точно запутаются. Только они с "в т.ч. НДС" и "без НДС" путались

А прайсы без НДС делать не судьба

(27) Значит надо всем раздать таблички нахождения сумм до НДС для сравнения прайсов:
0 или БезНДС = 100/100 = 1
5% = 100/105 = 20/21
7% = 100/107
10% = 100/110 = 10/11
20% = 100/120 = 5/6

А ещё лучше какому-нибудь шустрому предпринимателю выпустить калькуляторы с готовыми кнопками 0,5,7,10,20 - жмёшь на них и число (цена) тут же превращается в доэндээсную...

Впрочем 0 лишняя кнопка... хотя... пусть будет в общем правом ряду таковых...

Кстати, в 1С можно сымитировать такой калькулятор. Всё равно программы у менеджеров есть под рукой... где то же они набирают заказы...

Собственно, что я могу сказать:

(30) Лучше 25%, тогда совсем просто очищать от НДС:
100/125 = 4/5 = 0.8

Ноль восемь - это даже самый нетрезвый менеджер всегда будет помнить.
У А.Галича есть песня про ноль-восемь:
https://yandex.ru/video/preview/6212423354470940395

(31) а лучше совсем без НДС и чтобы БезНДС и 0% было одно и то же

(32) А ты че перешёл на картинки? Возомнил себя? Ну так расслабься. Ты подошвы меняешь на старых ботинках, так что ты тупой бот