Всем привет, помогите решить проблему с УСН 5% НДС. Поставили драйвер для посцентра УСН НДС, настроили налог в организации, в видах цен поставили галочку, чтоб товар включал НДС 5% (а не начислял поверх стоимости товара), однако при пробитии товара он все равно плюсует к стоимости товара. Стоит также отметить глюк: в карточке товара нельзя поставить 5% НДС (только без, 0, 10, 20), но если мы используем редактор групповой политики там есть 5%, 7, 5/105.

Какой же это глюк, если это нормальная логика. Я бы и сам не стал привязывать ставку НДС, зависящую от системы налогообложения, к самой номенклатуре. Иначе мне бы пришлось заводить три номенклатуры вместо одной: Орешник_5%, Орешник_7% и Орешник_20%.

Как раз я бы и оставил только ставки 10 и 20. Например: молоко 10% и э... немолоко 20% )

А уж там потом в игру вступит либо сама организация, либо контрагент со СВОЕЙ системой налогообложения.

(1) Подождите, а смысл создавать 3 номенклатуры, если я не выхожу за 150млн, нужно только 5%

Ставка НДС реализации указывается в документе реализации

(2) Вы производитель этого товара? Слететь с УСН можно не только по выручке.
Не спорьте, нелепо засовывать текущую систему налогообложения в номенклатуру.

(0) Маркетинг -> Правила ценообразования где вид цен розничная поставить галочку "Цена включает НДС".

(0) В карточке товара должно быть Без НДС.

(1) Привязка ставки НДС напрямую к номенклатуре в целом неправильна
Надо через отдельный РС, где ссылки на номенклатуру, документ/партию поставки и т.д.
Иногда один и тот же товар может поступать/продаваться по разным ставкам НДС
Например при смене ставке 18 -> 20 так было, пришел по одной а продавать надо по другой
Или один и тот же товар может и приходить по разным ставкам, например он льготный по ставке 10% но поставщик поставил с 20% НДС

(7)Нет никакого смысла учитывать ставку НДС приходящего товара.

(8) Смысл в контроле правильности документов от поставщика
Он может и "БезНДС" в доках по ошибке сделать - это надо отслеживать/проверять

(9)Ничего вы так не проконтролируете

Если БезНДС - значит и заводить будете без НДС

(10) Нет - можно сделать возврат или связаться с поставщиком для исправления
Вручную глазками это нереально проверять на больших доках с разной номенклатурой и разными ставками
Только автоматизировать проверку и контроль

(11)Может у поставщика еще и аудит провести?

Хочется вам проверять - проверяйте, но штатный функционал не надо трогать тут.
Он для НДС только при вашей реализации - и это правильно

(12) >Он для НДС только при вашей реализации - и это правильно
Если только для реализации - какую ставку НДС хранить в номенклатуре?

1. Исходную от поставщика? 20%?
2. Как было ранее и написано в (6) "БезНДС"?
3. Пониженную 5%? до превышения лимита
4. Пониженную 7%? после превышения лимита?

(13)+ А что делать с возвратом поставщику?
Он считается "реализацией"?

Самое интересное когда УСНщик с пониженной ставкой НДС 5% или 7% продает товары организации на ОСНО со ставками 20%
Сколько покупатель на ОСНО может зачесть к вычету?
По какой ставке он должен дальше "реализовывать"?

(13)
1. Забудьте про поставщика вообще. Ставка НДС - это свойство товара при ВАШЕЙ реализации. Хранить надо основную ставку - 10% или 20%, Без НДС.
3,4. - 5% и 7% это НЕ ставка товара, это ставка организации - она счас к организации и привязывается.

(14)возврат это не реализация. если это реально возврат

(15)
"Сколько покупатель на ОСНО может зачесть к вычету?" - сколько в сч/ф сумма НДС указана - столько и может
"По какой ставке он должен дальше "реализовывать"?" - по какой должен по той и реализует. Это НИКАК не связано с тем что он там купил и по какой ставке. Вообще никак.

(16) >возврат это не реализация. если это реально возврат
проблема что почти во всех конфах если строки возврата добавлять вручную какая там ставка НДС подставится

(16) >Хранить надо основную ставку
Лично я предлагаю завести отдельный(ые) РС и хранить все ставки НДС
С указанием какая и откуда

А из номенклатуры ставку НДС убрать совсем - она там не нужна

(18) - вот какая ставка были в приходе такую и надо ставить, а не на программу надеяться

(19)нету в этом никакого смысла, только усложнение программы на пустом месте
Ставка НДС для вас привязана к товару. Твердо и четко.

(21) А как же смена ставки 5% -> 7% -> XX% ?
При превышении лимитов?

(22)+ А возврат от покупателя снижает (возвращает) лимит?

(22)Еще раз - это ставка не товара, а ставка Организации в целом!!!

(23)да

(24) Так давай ее хранить в "Организации в целом" ???
Зачем в номенклатуре то?

(26)Так она так и хранится в типовых сейчас

(27) ОК тогда какая ставка НДС хранится в Номенклатуре?

(28)+ И главное зачем и нафига?

(28)Ставка товара. Основная, назовем ее так

(30) Откуда она взялась (заполнилась)?
Для чего она применяется?

(29)Потому что у товаров разные ставки НДС.
Опять же речь про основные ставки

(31)Ручками ставиться
Вот для ставок НДС 5% и 7% и применяется

(29) Давно выделили постановлением правительства группы товаров с НДС_10%. Удобно таковым задавать ставку_10% именно что в номенклатуре.

ну и про ставку "Без НДС" для отдельных видов товаров и услуг тоже забывать не надо

(33) ОК
Если Основная ставка НДС товара 20% - УСН может (при реализации) применять ставки БезНДС, 5%, 7% или 20%

А если Основная ставка НДС товара 10?
Что может применять УСН?:

Аналогично если основная 0% или БезНДС:

(36)
0% - это специальная ставка, она не может быть основной. специальной ставкой так же может быть и "Без НДС"

А если Основная ставка НДС товара 10?
Что может применять УСН?: БезНДС, 5%, 7% или 10%

(37) >0% - это специальная ставка, она не может быть основной
Согласен
И УСН тоже может ее применять

(38)нет, не может

на всякий случай - 0% - это ставка

а "Без НДС" - это НЕ ставка

И это разные вещи

(37)
Угу, но получается слегка неправильно
Ставка льготная а для УСН нет понижения

(40)это не льготная ставка, а специальная.
Это для экспорта

Может ли применяться ставка 0% при ставке 5% или 7% не вникал

А вот при работе без НДС - не может

(39) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_488385/67d5e04bdde46dbdfbd7379f3d632d444838a6d5/

Консультант считает иначе

10. Когда применяется ставка НДС 0%

Ставка НДС 0% применяется при экспорте товаров, международной перевозке, а также в некоторых других случаях.

Налогоплательщики УСН, которые выбрали ставку НДС 5% (или 7%), имеют право на применение ставки НДС в размере 0% только по отдельным операциям. Такие операции перечислены в подпунктах 1 - 1.2, 2.1 - 3.1, 7 и 11 п. 1 ст. 164 НК РФ (п. 9 ст. 164 НК РФ). К ним, в частности, относятся:

-> экспорт товаров (в том числе в ЕАЭС);

-> международные перевозки товаров;

-> транспортно-экспедиционные услуги при организации международной перевозки;

-> реализация товаров дипломатическим представительствам и международным организациям.

(41) Ты перепутал 0% и 10%, точнее я забыл указать что отвечаю про 10%
0% - специальная для экспорта
10% - льготная например для лекарств

(42)Это при УСН + НДС 5/7% - может

(43)где это я перепутал. про 5/7 написал что не вникал.

обычный УСНщик без НДС не может

(45) обнови страницу :)

Эмм имхо обычный УСНщик вполне может применять льготную ставку НДС 10%
Как и 0% при экспорте

(40)

Если у тебя ставка продажа товаров с НДС 10% - то уже не выгодно использовать 5% и 7%

(47)что значит обычный?

Обычный это УСН без НДС как по мне

По поводу возврата от покупателя_5% поставщику_20% сейчас неразбериха. Постепенно экспертное сообщество приходит к выводу, что если поставщик согласен на корректировку, то упрощенец проводит у себя корректировку поступления 20%. А вот если возврат идёт как обратная продажа, то придётся реализовать упрощенцу с накруткой своих 5%.

(49) Подразумевал что УСН купил с 10%
При продаже он может БезНДС, 5%, 7% или 10% в зависимости от превышения лимитов
Когда он все лимиты превысил с чего ему 20% то применять?
Если основная ставка товара = льготная 10%

(50)На сколько я помню - если просто вернуть захотелось - то это обратная продажа
А если вследствие каких-либо недостатков или еще чего - это уже корректировка

(51)ну так в (37) я так и написал

(53) но получается неравенство
для продавца ОСНО есть льготная 10% а для УСНщика нет
20% = БезНДС, 5%, 7%, 20%
10% = БезНДС, 5%, 7%, 10%

Вот получается что ставка то льготная но на 5% и 7% нету для УСНщика никаких льгот
По идее надо нечто вроде:
20% = БезНДС, 5%, 7%, 20%
10% = БезНДС, 3%, 4%, 10%

Или даже:
10% = БезНДС, 2.5%, 3.5%, 10%

(52) Просто так никто не возвращает, всегда есть причина, хоть не подошёл товар.
Зависит от милости поставщика: захочет ли он выписать новую первичку как корректировку или заленится и скажет - возвращайте сами и гоните мне доки )

(54)Вся налоговая система одно сплошное неравенство.

Вот в конце года взяли и на пустом месте патентов лишили

(55)ну при возвратах от УСН-щиков - НДС начислишь а к вычету не примешь

(57) дык... вот и придётся упрощенцу идти на поклон к поставщику )
А там сидит такой босс вроде Трампа...

(55) Как в договоре