День добрый.
В копмлексной в док-те Корректировка долга есть выбор Покупателя или Поставщика. При проведении взаиморасчетов между контрагентами бухгалтерия пользуется бух.справками(например д 76,5 к 62,1(62,2)), которые есессно не делают движений по регистрам опер учета. В следствии этого - дальше идут перекосы. Кто как выходил из этой ситуации? Дорабатывать док-т(по типу как в УТ)? Или есть более гуманные способы
Спасибо

(0) Линейкой по рукам бить нерадивых бухов... чтоб в комплексной бездумно не лепили ручных проводок - это вам не бухня..

(1)...лучше по голове

(2) и в судебном порядке запрещать занимать должности бухгалтерские

как то неэтично придти вот второй день на работу и надавать подж0пников закоренелым бухам. какой выход все-таки? более гуманный =)

(4) ну попробуй их научить правильно работать

(5) я собсна и спросил - как без ручных проводок провести такую операцию? Двумя документами Корректировка долга(Покупателя+Поставщика) или дорабатывать этот док, что очень бы не хотелось, так как руки совсем другим закяты

(4) написать директору служебку, что бухи не соответствуют занимаемой должности.
и гнать их в шею. потому что они не знают что такое программа))))

ну а по сути ИСПРАВЛЯТЬ,
а именно делать так, что бы все попало в регистры как надо,
исправления согласовывать с главбухом, которому предварительно объяснить КАК именно они прокосячились...
тока сильно не дави на их вину....
потому как им не объяснили как надо!!! вот они и не ....
ну если привести аналогию с УК то они "не имели мотива и умысла" а это не преступление, если не доказать мотив.!

в общем на самом деле косяк того, кто сопровождал 1Сину, если это тока не приходящий....
в общем хоть как крути, хоть кого виноватым делай, а разгребать тебе,
так что ты верно говоришь что портить отношения не стоит (но и себя в обиду не давай)

(0) так есть ещё доки

(6) бух справку дорабатывать ТОЧНО не надо.

посмотри как корректировка действует,
коли тебе известно что нельзя справками делать и что надо корректно с регистрами закрывать бух проводки, думаю ты легко разберешься...
берешь и делаешь документ и смотришь как и что он двигает

(9) корректировка понятно как действует. вот только по двум контрагентам без доработок ничего она не двинет =(

(10) а зачем два контра?

для проводки д76,5 к62,1 например

(12) ну вот вы и ответили в (10) на свой вопрос дорабатывать или нет

(4) Пиши спец документы по корректировке регистров. Всех бухов не перебьешь.

(12) Такие проводки комплексная сама умеет делать.

(15) каким документом?

и в бухсправку вставь тогда проверку на предмет принадлежности счета к регистрам...и только главбуху оставь под ее ответственность что бы тока она одна могла проводить такие справки

(16) Ты опиши подробнее хоз операцию, которую тебе необходимо оформить в 1С.

(18) Проведение взаимзачета долгов между дебитором и кредитором. Аналог в УТ или УПП Корректировка долга с кодом операции Проведение взаимозачета

(19) Оформляешь два документа
1) "Корректировка долга поставщика" уменьшаем задолженность перед поставщиком
2) "Корректировка долга покупателя" уменьшаем задолженность покупателя перед нами.

В обеих документах указываешь корр.счет 76.5 с одинаковой аналитикой.

Проводки
1) Д60.1 К76.5
2) Д76.5 К 62.1

ну собсна говоря как я и предполагал в (6)

(22) Дык это стандартная процедура, описанная на ИТС.

(23) ок, всем спасибо за дискуссию