Доброе утро, возникла такая ситуация бухгалтерия оплачивает предстоящие поступления. Платежным поручением исходящим, есть необходимость отразить НДС в книге покупок, в 1С УПП есть документ "Регистрация оплаты поставщику для НДС" при заполнении его табличной части необходимо заполнить как платежный документ так и документ счета фактуры. Так вот вопрос как ввести и как отразить такую ситуацию. 1С УПП 1.2.10.1

Ввести счет файтура на основании платежки не предлагать?)

ест обработка ещё, регистрация СФ на аванс, не оно?

Платежное поручение исходящее на не входящее, поскольку релиз старый и обновить его возможности нет, такой штатной функции ввода полученного счета фактуры из исходящей платежки нет, а про обработку которую говорит это как я понимаю для регистрации выданных счетов фактур на аванс для входящих платежных поручений.