Ситуация. Водитель покупает бензин за наличные. В июне, чеки предоставляет в июле. Как можно оформить в упп.

Подойдет ли такой вариант: Делаем приходный ордер на товары от подотчетника, на основании ордера вводим авансовый отчет, где принимаем топливо по средней цене. А затем в июле, когда предоставлены чеки делаем второй авансовый отчет, с помощью которого корректируем цену, если она отличается от средней?

отдаёт в следующем квартале ?

я б его послал =)

(1)а как приходовать по чекам? НДС если указан или не указан а фирма на общей и счет фактуры нет?

(2) Так  дело в том, что он не за подотчетные деньги покупал, а за свои. То есть если его послать, то получается что на машине остаток больше на 100 литров, а как это в бухии отразить. Откуда литры?

(4) Это его проблемы. Пусть тогда сливает. :)

(5) Давайте рассмотрим свершившийся факт - он не слил, остаток на машине больше на 100 литров.

Если по правилам неотфактуровка от поставщика отражается так.
Дебет 10 (41) Кредит 60, субсчет "Неотфактурованные поставки"
- принята к учету неотфактурованная поставка по рыночной цене;

//После поступления первички
сторно Дебет 10 (41) Кредит 60, субсчет "Неотфактурованные поставки"
- сторнированы ранее учтенные суммы по неотфактурованным поставкам при получении документов поставщика;

Дебет 10 (41) Кредит 60
- отражена стоимость материально-производственных запасов в соответствии с документами поставщика;

То справедлив ли такой подход в данной ситуации? С заменой 60 счета, на 71.01 ?

Вот зачем на основании приходного ордера вводить авансовый отчет? Вот когда поступят чеки тогда и вводить.

(6) Правила оформления в учете неотфактурованных поставок расписаны очень подробно в 119н. Там нет ни слова о сторнировании...