Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по следующей ситуации:
Организация торгует и в опт и в розницу.
Было принято следующее решение:
Существуют 2 склада "Основной" и "Розничный" (Оба типа "Оптовый"). Товар приходуется на склад "Основной". Далее - то количество товара, которое будет продано в розницу перемещается на склад "Розничный". НДС включается в стоимость товара (в док-те перемещение на закладке НДС). С розничного склада товар продается документом "Отчет о розничных продажах".
Так вот, теперь если я правильно понимаю, в книге продаж мы должны видеть следующую картину:
1) Те суммы товара, которые мы перемещаем на склад "Розница" должны отражаться на закладке "НДС восстановленный" книги продаж
2) Суммы "Отчет о розничных продажах" должны отражаться на закладке "Не отражается в книге".
3) Ну все остальные закладки должны остаться как обычно
В УТ так оно и происходит. А вот после того, как выполняется обмен в БП (типовой обмен УТ-БП односторонний), там ситуация немного меняется:
1) Те суммы товара, которые мы перемещаем на склад "Розница" должны отражаться на закладке "НДС восстановленный" книги продаж
2) Суммы "Отчет о розничных продажах" Отражаются на закладке "реализация" но со ставкой "БЕЗ НДС".
Правильна ли такая ситуация?
Почему в БП и в УТ книги формируются по разному?
И есть ли какая-либо проверка книг помимо отчета "Анализ состояния налогового учета по НДС"?
Но только даже после такой настройки Отчеты не отображаются на закладке "Не учитываются в книге продаж". Проверял на вновь созданном отчете. Хотелось бы уточнить - какая именно настройка влияет на данное заполнение книги продаж?
Все разобрался. Изза чего отличия - я все понял. Мои косяки.
Остался только вопрос:
И есть ли какая-либо проверка книг помимо отчета "Анализ состояния налогового учета по НДС"?
Компьютеры — прекрасное средство для решения проблем, которых до их появления не было.