БП 2.0, релиз последний. Предприятие работает на УСН, НДС нет. Случаются ситуации, когда перечисляем деньги поставщику (60.02 -51) за оказанную услугу, через пару дней на основании входящих доков делаем Поступление работ, услуг - 60,01-60,02, 20.01-60.01,Запись Кудир в 7 графу(приняты к расходам)... ГБ утверждает, что если услуга была олказана в течении 5 рабочих дней, то это не аванс и 60.02 счета быть не должно... Как быть? если ставить счет учета аванса 60.01 - задваивается оборот по 60,01 - что и понятно да и не верно это... Если не зачитывать авансы вообще, - то нет автоматической записи Кудир..Про порядок оформления сф и заполнение договоров с покупателем читала, а с поставщиками как быть?

Главбух путает срок выставления счета-фактуры (она в течение пяти дней должна быть выставлена) и аванс.

Пусть считает.

Только в момент поступления денег как узнать, что в течение 5 дней будет отгрузка?:)

на БП 2.0 переходили с 1с 7.7, там все жестко шло на 60,01 и все.. тут система таких обходов не дает..

про срок выставления счет-фактур почитала я - да там есть про 5 дней и в течении месяца.. видиом хотят этот же принцып

(2) в 7.7 значит было дописано, чтобы жестко.
Выставь по умолчанию в РС счет авансов 60.01 и будет твоему ГБ счастье.

двоит 60.01 тогда, если выставить, только модуль дописывать если и убирать вообще расчет с авансами