собственно тупой вопрос в сабже...

По просьбе клиента.
Или справку о УСН у них.

(1) тогда вопрос про типовые бухни: зачем они всюду во всех проверках говорят что отсутствие СФ по безндсной операции это типа ошибка?

(2) потому что не очень понятно у тебя входная без НДС потому что это упращенец, или льготник (освобождение по 145 статье от УПЛАТЫ НДС)

(3) то есть принцип: покажем подозрительные моменты а далее пусть пользователь сам решит - игнорировать ли их или нет...

(4) а какая проверка выдает такую ошибку? Что-то ни разу не встречал.

(4) именно так. так же как при проверке бывает показывает что данные в регистрах по НДСне стыкуются с данными на бухсчетах (в основном из за реализации через 91 счет и неверном указании аналитики такой реализации)

(5) полнота полученных счет фактур, ну и еще в отчете по НДС

(5) анализ состояния налогового учета по налогу на ндс

сижу вот втыкаю в миллиард ошибок..

а вот еще вопрос: после переноса данных, всплыл замечательный момент ошибочный: "Отсутствует счет-фактура полученный"
ну и далее расписаны документы чертикаких периодов типа:
"Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000001125 от 24.03.2010 12:00:00    Входящий № от    18%"

я так понял что оно пришло по причине входящих остатков по 62.02 причем походу  по подсистеме учета НДС это все не было отражено (бухсправкой видимо наколбасили остаток)

как быть в текущей базе - наделать ей счетовфактур и пусть заткнется?

(9) хмммм.по идее эти счет фактуры нужны (они должны попадать в книгу покупок после закрытия аванса отгрузкой)

сф нужна, как документ, только для "вычета"

не.. блин.. ща.. я там немного ступил.. коряво вопрос задал не в ту степь..

(12) водочки и всё пройдёт =)

(13) да походу придется..

(12) ага га а ботом все орут что Базван хамло

смысл вот в чем..

в переносе ндс по приобретенным ценностям (19) есть куча записей без счетов фактур... это же типа плохо? надо туда их  типа все же заполнить?

(16) вообщето остатков на 19 быть не должно (за редкими спец счетами) соответсвенно и счет фактуры нафик не нужно. Это все не касается если у тебя СЛОЖНЫЙ учет НДС (ну тоесть есть без НДСные продажи, или там ЕНВД, или 0 ставка)

(17) безНДСные на счету есть ? о_О

(18) ты про что???

(18) неа, откуда...

хм.. прикол с денежными документами..

счет фактура регистрируется при проведении авансового отчета.. соответственно на 19ом счете болтаются остатки..

ясно
значит у меня просто вчера помешалось с пятницами =)

(21) не че не понял. У меня одна контора "проверяла" порядок ведения ДД в 1С их послностью все устроило.

(21) http://www.its.1c.ru/db/metod81#content:4209:1 порядок учета в 2.0

(16) ответ в (17): нужно заполнять в нач.остатках только когда без НДСные продажи, или там ЕНВД, или 0 ставка. Когда всякие распределения косвенных расходов будут делаться -всплывут косяки, т.к. непонятно ндс там включен в строимость или нет.

(25) ну еще если есть не введеные в жксплуатацию ОС, и кажется чето там с импортом (какой то там таможенный, могу конечно сдесь ощибатся)

(24) да там в 1.6 была своя схема учета денежных документов..
кривописька нарисована была с поступлениями и списаниями денежных документов..

соответственно по кучи ситуаций СФ не был введен..

кстати по поводу денежных документов уточнение: если у нас с билетом еще впаривают услугу доставки со своим  ндсом, мы же ее проводим простым поступлением, там же указываем НДС услуги и ставим ту СФ которую нам выдал поставщик ?

(27) ну вот методику в 2.0 привел, надоть как то подстроится раз такое есть (что бы штатный механизм работал)

(28) мои делали так. Я сам не разбирался.
Есть типа момент как определять фактические затраты на этот документ. как бы 2 мнения: 1) формируем услугу в стоимость и при использовании ДД списываем (учитываем)
2) Услугу сразу в затраты (пофиг используем ДД или нет, его всеравно уже доставили - услугу оказали)

(30) http://www.buh.ru/document.jsp?ID=1605

"Организация оплатила не только стоимость перевозки, но и стоимость услуг по приобретению билетов. Агентство завершило оказание своей услуги, доставив билеты, обладающие требуемыми характеристиками, заказчику, и именно в этот момент в конфигурации оформляется документ Приобретение товаров и услуг на стоимость услуги. Так как услуга получена, НДС, входящий в ее стоимость, можно принять к вычету. Для этого нужно ввести сведения о счете-фактуре Агентства (на закладке либо по гиперссылке Счет-фактура)."

ага.. понятно..

(31) Да, но как бы есть еще штука что стоимость этого билета (актива) состоит из стоимости билета и услуг по его приобретению.
Леш это не в качестве спора:) Это я слушал как клиент дискутирует между собой:)

(32) везет тебе.. у меня клиент молча херачит в базу что то там.. а потом оказывается что все корнтрольные отчеты показывают лярд ошибок на каждом этапе учета :) :) :)

(33) я таким бью по рукам, если не помогает, то разворачиваюсь и ухожу.