|
Изменение данных счет-фактуры выданной прошлого периода. Книга продаж.
| ☑ |
0
kenshin
31.08.11
✎
17:02
|
здравствуйте Мистяне.
Подскажите пожалуйста, как правильно выполнить сторнирование СФ выданной прошлого периода?
Документом "Операция, введенная вручную" сторнирую движения документа реализации прошлого периода и указываю новые суммы, правильные.
В результате заполнения документа "Формирование записей книги продаж" на первую закладку "По реализации" попадает отрицательная разница (-2000) между старой (20000) и новой (18000) суммой.
Так вот вопрос в чем - Мне эту разницу показывать как запись доп.листа? Или же в доп лист запихнуть старую с минусом (-20000) и новую (18000) суммы?
|
|
1
unregistered
31.08.11
✎
17:08
|
Удаление ошибочно введенного счета-фактуры, выставленного покупателю
|
|
2
kenshin
31.08.11
✎
17:10
|
Если не сложно - то напишите руками. Нет доступа к сайту :)
|
|
3
kenshin
31.08.11
✎
17:13
|
Хм.. прочитал данную статейку - но вот только на вопрос она не ответила. В случае, описанном в статье - необходимо удалить СФ. А в моем случае сумма изменяется на меньшую
|
|
4
unregistered
31.08.11
✎
17:14
|
(2) Пират?!?!?!?!?!
|
|
5
unregistered
31.08.11
✎
17:14
|
(3) Так делай сторно не на всю сумму, а только на часть.
|
|
6
kenshin
31.08.11
✎
17:18
|
(5) Видимо ты ответил на мой вопрос :) в доп листе показать суммовую разницу.
(4) Ну... Не надо сразу так резко :)
|
|
7
kenshin
31.08.11
✎
17:19
|
(6) спасибо
|
|
8
victuan1
31.08.11
✎
17:27
|
Дополнительные листы книги продаж
|
|
9
kenshin
31.08.11
✎
17:50
|
В холодильнике устроилась на пикник кошка
|
|