здравствуйте Мистяне.
Подскажите пожалуйста, как правильно выполнить сторнирование СФ выданной прошлого периода?

Документом "Операция, введенная вручную" сторнирую движения документа реализации прошлого периода и указываю новые суммы, правильные.

В результате заполнения документа "Формирование записей книги продаж" на первую закладку "По реализации" попадает отрицательная разница (-2000) между старой (20000) и новой (18000) суммой.

Так вот вопрос в чем - Мне эту разницу показывать как запись доп.листа? Или же в доп лист запихнуть старую с минусом (-20000) и новую (18000) суммы?

Удаление ошибочно введенного счета-фактуры, выставленного покупателю

http://www.its.1c.ru/db/metod81#content:3139:1

Если не сложно - то напишите руками. Нет доступа к сайту :)

Хм.. прочитал данную статейку - но вот только на вопрос она не ответила. В случае, описанном в статье - необходимо удалить СФ. А в моем случае сумма изменяется на меньшую

(2) Пират?!?!?!?!?!

(3) Так делай сторно не на всю сумму, а только на часть.

(5) Видимо ты ответил на мой вопрос :) в доп листе показать суммовую разницу.
(4) Ну... Не надо сразу так резко :)

(6) спасибо

Дополнительные листы книги продаж

В холодильнике устроилась на пикник кошка