Добрый день! в 1с8-ке слабоват, возникла проблема:
при переносе данных из ЗУП в бухгалтерию в платежных документах непрпавильно переносится контрагент (получатель). перенос осуществляется через стандартные средства в ЗУПе и бухе. Те-же конфигурации, но другая организация (база) - перенос осуществляется нормально. что может быть, как решить?

получатель - это кто? сотрудник?

нет, контрагент

это к примеру - выплата зарплаты на карточку (перечисление)

если на неком контрагенте убрать лишний счет, то
при переносе данных из ЗУПа эта информация в упор восстанавливается, хотя в ЗУПе такой инфы - нет

Как создавались контрагенты в ЗУП?

+(5) Если вручную, то проблема, скорее всего, в этом.
Идентификация в типовом плане обмена происходит по УИД

т.е. нужно контрагентов создавать в БУХе а потом переносить в ЗУП?

люди-и-и! ау!

(7) Если контрагент в БУХе уже есть, то да. Иначе должен создаться при обмене.

(7)Перенос между ЗУП и БП контрагентов идет по связке Наименовании/ИНН/КПП не?

о каком счете идет речь?. Лицевом?

(10) в перечислении зп учавствую физ лица, Котнрагенты  это банк. В ком именно пробленма в физлице или банке?

и тем более не понятно при чем тут типовой план обмена. Там обычная выгрузка конекретных спправочников и документов по правилам переноса.

п.с. Вот так всегда ау -ау и пропал.

не пропал, а на минутку только отвлекли.
(10) это вопрос меня то-же интересует.
проблема в физлице (контрагент)

в общем на тестовой базе исправил код - привел в соответствие - получилось.
если это единственное решение - то всем спасибо! особенно - (6).

Заглянул в правила в КД Связка по Наименованию и Коду.
Значит ты правильно решил проблему :)