1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.202)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.25.5)

Потом 30 июня сделали бух операцию:
26
Реклама СМИ и Интернете                60.01    "Волга-информ УК ООО
Основной договор
Поступление товаров и услуг 00000000559 от 11.02.2011 18:27:13"                -5 874,00    Размещение РИМ в эфире т/к "СТС" по вх.д.акт 142 от 11.02.2011
Общее Гостиница    

Период уже закрыт, а в ОСВ краснота и некрасиво:

60.01        -5 791,50                -5 791,50
Волга-информ УК ООО        -5 791,50                -5 791,50
Основной договор        -5 791,50                -5 791,50
Поступление товаров и услуг 00000000559 от 11.02.2011 18:27:13        -5 874,00                -5 874,00
Поступление товаров и услуг 00000001498 от 08.06.2011 22:11:36        82,50                82,50


Помогите пожалуйста прошу! как правильно откорректировать чтобы красноты не было

информация какая-то отрывками.
А делать надо сторно лишнего поступления в текущем периоде

Я чтобы всю хронологию бух. действий восстановить..отрывки собрала) Сторно чем и как можно правильно сделать? Ведь в ред. 2.0 только док. для ручных операций насколько я знаю...(айтишник, 1с-ник..немного)

если этот товар еще не продали, то можно просто сторно (в операции тип заполнения), если продали, то проще всего возврат

сделала сторно движений документа- но всё равно красноту показывает с ОСВ по Кт, минус -5874.00

документ () указала который сторнируем

я так понимаю, что товар-таки продали

это не товар! а услуга..

Вы период отчетов не путаете? В закрытом периоде конечно будет краснота. В текущем не должно быть, если всё правильно сделали.

Секунду проверю!

Краснота на 7 сентября 2011- формирую ОСВ. сторно доком Операция (бух. нал. учет)делаю 30 июня 2011.
Закрытие месяца что ли нужно провести?

(8) как правильно? Оперция (бух нал учет) выбираю док нужный - аполняю авт. и всё провожу. но формирую ОСВ тек. период- нет . краснота и всё

60.01        -5 874,00
Волга-информ УК ООО        -5 874,00
Основной договор        -5 874,00
Поступление товаров и услуг 00000000559 от 11.02.2011 18:27:13        -5 874,00
отрицательная красная сумма

Вы как сторно сделали? Документом сторно?

Документ Операция(бух.гал учет)Способ заполнения-Сторно движений документа.

Документ "Сторно" такого нету)

Смотреть надо в анализе субконто по этому контрагенту, если ему еще и 2 раза заплатили тогда в сторно д.б. 60.02 и документ последней оплаты.

а красным во всяком случае выделяется сторнированная сумма?в ОСВ- должна или нет?

(17) В ОСВ красным выделяется для активных счетов остатки по кредиту, для пассивных по дебету. Сторно всегда делается красными суммами.