Ситуация :
В УТ идут продажи. В т.ч. детские товары с НДС 10%
Допустим покупатель , юр лицо совершил несколько покупок ( РТиУ ). В каждой покупке товары с НДС 18% и 10%.
Через некоторое время покупатель оплачивает безналом купленный товар. В ППВ ставится одна строка с НДС 18%.
Документы выгружаются в БП.
У главбуха про правильность этой ситуации не спрашивал.
Обычный бух говорит "это нормально".

Насколько правильна эта ситуация ?

ап

Активно торгуем по 18 и 10%.
Во входящей платежке (бумажка) сумма НДС может быть вообще не указана или указана не верно. В 1с делаем разноску (ставка, сумма) на основании цифр в счете на оплату или РТУ.
УПП.

А если сделали предоплату, но еще не знают какой товар возьмут? Или сколько и по какой ставке? :)

(0) если платежка не авансовая,то ставка НДС в ней не важна

Если получили просто аванс (не известно на что) то ставим бОльшую ставку - 18%. Чтобы небыло недоплат в бюджет. Потом корректируется по факту.

так что правильно бухи говорят. Они минимизируют возможные последствия.

(3) Это аванс. Аванс , насколько я знаю идет по ставке 18%.

Мы говорим про пост оплату.

(6) Значит минимизация. понял.

(7) Ну так какая разница. Главное, что в оплате ставка НДС выделена. Пока не ввели специальные НДС счета (а разговоры давно идут), то без разницы

Если в постоплате в платежке ндс весь 18, мы не можем ставить ее в оплату всего товара чтобы ни было в назначении платежа. Часть кидается на оплату товара с 18, а часть на аванс до разбирательств с клиентом: возможен вариант когда такая платежка послудит основанием считать применение льготного ндс неправомерным и запапитесь судится. В некоторорых случаях даже возвращали платежи с назначением: возврат ошибочно перечисленных средств.

(0) Гл.Бух боится, что с нее обязанность оплатить неправильно перечисленный НДС снимут?
Пусть будет покойна истребуют в полном объеме )

(9) Не гоните, НДС не по оплате уже несколько лет.

(11)это будете налоговой говорить. Авансы тоже по отгрузке у нас? )))

(12) Ну по Авансам проще, тем более ВАСя на нашей стороне http://www.glavbyh.ru/n/1/Bylo-18-stalo-10-kak-zachest-NDS-s-avansa/

(9) Напомни на основании каких документов начисляется и берется к возмещению НДС?

Берется к возмещению на основании счф полученных, подтвержденных. А начисляется—восстанавливается-доначисляется) документов вообще не нужно, нужено фактическое действие: отгрузка, списании, приход денег, смена режима налогообложения и т.д. и т.п. про Васю и (0): хорошо если дальше будет отгрузка. А если сделка разовая? Доначислят по платежке при внимательной проверке и будут правы. Данная платежка лишь частично исполняет обязательства. А частично делает аванс. Попробуй ошибиться так на дельту в пару десятков миллионов и увидим еще одно решение Васи)

НА самом деле давно уже никто не обращает внимания на ставку НДС в платежках. У нас есть покупатель, который упорно указывает Без НДС, хотя при продажах мы его выделяем. С налоговой никогда проблем не было, хотя при мне по НДС проверка уже была.
Но! Если налоговой очень захочется, они докопаются до чего угодно. У моих клиентов не принимали НДС к вычету потому что в ТОРГ12 у грузоотправителя банковские реквизиты не были указаны. Так-то

(16)я о том же. А вот если бы торговали под 10 а покупатель указывает 18? ))))

(12) Не чешите келдыша!