Подскажите пожалуйста, почему в корректировке долга Взаиморасчет по производству выдает сумму Ноль руб, и задолжность по контрагенту тоже Ноль руб?? Бухгалтер утверждает что должна быть сумма взаиморасчета также как и в задолжности организации

up

ну что никто не знает?

вот и я не пойму

"Взаиморасчет по производству"  - что это такое?

из (0) вообще ничего не понятно

документ "Корректировка долга" с видом операции перенос задолженности. При формировании печатной формы выводит следующее:

"1. Задолженность ООО "1" перед ООО "2" составляет 350,00 руб. по следующим договорам:    
Основной договор :    350,00 руб.
2. Задолженность ОАО "3" перед ООО "1" составляет Ноль руб. по следующим договорам:
---
3. Взаимозачет производится на сумму Ноль руб."

Бухгалтерша хочет чтобы в строке "3. Взаимозачет производится на сумму Ноль руб." было написано "3. Взаимозачет производится на сумму 350,00 руб."

как это сделать?

так понятнее?)

а да в (0) не правильно написал, сори... я в этом так сказать, не очень силен

ап

все равно не понятно?(

Надо смотреть в коде печатной формы, как выводится... и либо изменить либо внешнюю печ форму прикрутить. Программиста позвать короче надо

теперь понятно
ндя... если перенос дебиторской задолженности - печатает как ты хочеешь, а в случае переноса кредиторки - печатает 0
смотри в отладчике...

а у вас точно ОАО"3" вам не должно ничего? если должно - то тогда нужно взаимозачет делать, а не перенос

(10) самое интересное - каким боком в печати при переносе задолженности само понятие "взаимозачет" фигурирует? :)

печатную форму я конечно и сам могу сварганить, и собственно поменять переменную которая в параметры падает, но это ведь не правильно будет... я тут по экспериментировал с документом, и добился таки заполнения этих полей...
суть вот в чем... на вкладке "Кредиторская задолженность" добавлена строка, откуда собственно первая сумма и берется.. а вот во вкладке "Дебиторская задолженность" ничего нету... так вот, если добавить туда строку с такой же суммой и по тому же документу расчетов, тогда в печатной форме, все поля заполняются нормально, а после проведения документа БП выдает сообщение "По документу "ПТУ" остатков задолженности не обнаружено.
   Сумма 1 453,97 руб. будет отнесена на счет авансов (60.01)."
Так вот у меня вопрос - правильны ли такие действия с точки зрения бухгалтерии, и стоит ли мне намекать бухгалтерши что у нее руки не с того места????