Коллеги, такая ситуация: у нас появился филиал. Мы ему передаём товары документом "ОперацияБух" с проводкой Дт 79.02 Кт 41.01, НДС не взимается при передачи товаров своему подразделению. В результате при закрытии месяца на 91 счете возникает разница, формируемая документом "Регламентная операция" с проводками Дт 79.02 Кт.91.01. Эта разница по логике возникать не должна. Может при передаче товаров своему подразделению нужно указывать ещё какую-нибудь дополнительную проводку?
Мы передаём по схеме Дт. 79.02 (Субк. Обособленное подразхделение) на Кт 41.01 ( Субк. Номенкл и склад). Кто-нибудь сталкивался с подобной схемой?