Компания перешла с УСН на ОСН начиная с 3го квартала этого года.
В качестве учета затрат используем Расширенную аналитику.
Теперь обнаружили проблему:
при закрытии месяца документ "Расчет себестоимость" не списывает суммы по бухучету. Т.е. есть документ реализация. Он создает проводку на количество. Документ "Расчет себестоимости" в конце месяца не делает проводку на сумму.
Нашел первопричину:
Дело в том, что когда предприятие было на УСН в регистр "Учет затрат (БУ)" писались движения без количество по НУ и без указания счета НУ в Аналитике вида затрат.
Теперь, когда в УчПолитике указали, что мы работаем по ОСН, документы по списанию стали писать движения в регистр учета затрат с заполненными этими полями.
Кто имел дело с переходом с УСН на ОСН в середине года на комплексной? Подскажите, как исправить положение...