Бух 7.7.530, практически типовая (в части учета НДС - 100% типовая).
Есть поставщик Энергосбыт, у него очень часто бывают корректировки за прошлые периоды. Вообщем теперь по новым правилам выписал корректировоную счет-фактуру. Со знаком минус. Сделал я на основании документа Услуги корректировочную счет-фактуру, а на основании последней запись книги покупок. Вообщем все по инструкции. Запись сделала проводку 68/19. Т.е. у меня изменился НДС.
Однако проводку 19/60 он ни на какую сумму не сделал. Получается должен быть еще один документ на поступление услуг на сумму разницу. Его надо вводить на основании корректировочной счет-фактуры или поставщик должен выписать к счет-фактуре еще и акт на разницу? (сейчас акта нет).
Т.е. какой порядок ввода документов и вообще что должен предоставить поставщик при корректировочной счет-фактуре?

...