Странно ведет клиент банк, после обновления, начинает исходящим платежкам присваивать свои номера, отличные от нумерации 1с, как сделать, что бы он этого не делал.

Заранее благодарен.

(0) обработка была дописана. При обновлении она начала работать как типовая.

а при чём здесь 1С?

(0) в типовой обработке номер документа равен  номеру пл. пор. в кл. банке + лидирующие нули + префиксы (если есть).

я так и думал, всем спасибо.

все вернулось на круги своя, возрадуемся чуду

(4) выдерни ее во внешние обработки ;)

(6) чё думаешь прокатит, что-то я очкую.

банковкий день скоро закончиться и будет затишье до понедельника - дергай смелее

(7) сравнить старую с новой что-то мешает ?

(9) либо религия, либо ДНК....
хотя, может, и вместе...

(10) или отсутствие архива предыдущей версии

(10) Да этот список можно продолжать до бескончности )))

Сравнил, идентичные за исключением мелочей ,которые не могут повлиять на номер никак, архив есть

(13) номераторы документов в общих модулях и на подписках даже в мелочах адцкие щтуки вытворяют

(13) А может дело не в УПП ??? Что за банк(клиент-банк) может там собака порылась ?

до обновления УПП все работало.

в старую УПП попробуй загрузить эти платежки, мб все таки дело не в УПП.

в старой УПП тоже такое было, какой-то прог что-то сделал и всё заработало, хотя модули все идентичные самой обработки.
Где при работе с клиент банком меняется номер ППИ, при выгрузки или загрузки.

(16) что ЭТО работало ?
внятно опиши как нумеруются ППИ сейчас и как было раньше

ок, ппи должны нумироваться сквозной нумерацией, все они вводятся в 1с, типа ф000001, ф000002 и т.д. В клиент банки отличная от 1с нумерация типа 000089, 000090 и т.п.
Сейчас при проведение обмена с клиент банком, обработка берет созданое ППИ с номером ф000010, ставит галку оплачено и меняет номер на 000100 как в КБ, т.е. номер берется из КБ, а не остается тот который был введен в 1с.

(19) как то так

ap

давно автор не обновлялся.... этому приколу уже год кажется
комментируются несколько строк и все

+23 это было мое решение

(24) да обновление последнее ставили весной, не подскажешь какие строки закомментировать нужно?

Процедура ЗаполнитьРеквизитПлатежногоПорученияИсходящего(ОбъектДокумента, ИсходныеДанные)
...
       //Если Не ОбщегоНазначения.ЕстьНеЦифры(ИсходныеДанные.Номер) Тогда
       //    ОкончаниеНомера = Формат(Число(СокрЛП(ИсходныеДанные.Номер)), "ЧН=; ЧГ=0");
       //    ДлинаОкончания = СтрДлина(ОкончаниеНомера);
       //    ДлинаНомера = СтрДлина(СокрЛП(ОбъектДокумента.Номер));
       //    Если ДлинаОкончания < 3 Тогда
       //        ДлинаОкончания = 3;
       //    КонецЕсли;
       //    
       //    ОбъектДокумента.Номер = Лев(ОбъектДокумента.Номер, ДлинаНомера - ДлинаОкончания) + Формат(Число(ОкончаниеНомера), "ЧЦ=" + ДлинаОкончания + "; ЧВН=; ЧГ=0");
       //    
       //КонецЕсли;

+26 в модуле обработки клиентбанк

странно, по идеи это вложено в
Если ДокументОбъект.ЭтоНовый()
КонецЕсли;

я эту строчку тоже нашел, хотя хер поймешь как этот гребаный КБ работает(((

попробую закомментирую

Если ОбъектДокумента.ЭтоНовый() Тогда
       ОбъектДокумента.УстановитьНовыйНомер(Организация.Префикс);
       Если Не ОбщегоНазначения.ЕстьНеЦифры(ИсходныеДанные.Номер) Тогда
           ОкончаниеНомера = Формат(Число(СокрЛП(ИсходныеДанные.Номер)), "ЧН=; ЧГ=0");
           ДлинаОкончания = СтрДлина(ОкончаниеНомера);
           ДлинаНомера = СтрДлина(СокрЛП(ОбъектДокумента.Номер));
           Если ДлинаОкончания < 3 Тогда
               ДлинаОкончания = 3;
           КонецЕсли;
           
           ОбъектДокумента.Номер = Лев(ОбъектДокумента.Номер, ДлинаНомера - ДлинаОкончания) + Формат(Число(ОкончаниеНомера), "ЧЦ=" + ДлинаОкончания + "; ЧВН=; ЧГ=0");
           
       КонецЕсли;
   КонецЕсли;

мда(((