Привет форумчане, помогите плиз!
УПП 1.3.18.1
Проблема с закртием 26 счета в БУ. При РСВ 26 счет не закрывается на сумму, которая образуется от документов Списание ОС (дт26.01 кт01.09). Что мы делаем не так?

сколько?

(0) а что сделано для закрытия этой статьи затрат ?

(1) Чего сколько? =)

(3) Баксов, рублей, гривен...)))

(3) возможны и натуральные формы выплат

(5) Так ТС вроде не девушка ))))

(6) натуральные в хорошем смысле слова - сало, горилка

(2) Я даж не знаю, вроди все настроено, а если чего нет, я не мгоу понять, вот и спрашиваю..
(5) Секретаршу я тебе не отдам, хочешь ГБ? )

(8) ну опиши свои учетные политики БУ
статью затрат
проводку с субконто покажи

ГБ - подумаю

У нас бух эту сумму ручной операцией закрыла... Вот хочу разобраться в чем же дело...

(10) плять,
забери эту дуру себе,
у тебя нет движений по Рг Затраты

(11) Да, я уже допер что нет...( Директ-костинг, проводка от списания ОС: у 26.01 счета тока подразделение в субконто, у 01.09, только ОС... Надо чтоб статья затрат у 26 счета была в этой проводке? Или проводки ваще по барабану, по идееж суммы из регистра затрат беруться при РСВ, а там их нет... в общем хелп =)

(12) а чего ты хелп кричишь? есть движения по регистру Затраты? не будет закрытия, а те проводки, что сделали вручную по 26 счете... заставь переделать в документ Прочие затраты

(13) Списание ОС можно и Списанием ОС сделать

(13) Ща попробуем

(14) +1 . да. я согласен. промахнулся тут

(15) ой зря
амортизация продолжиться
ведомость и налоговый Рг херню покажут

(14) А что мы делаем не так в списании ос? Должны проводки по рг затрат делаться?

(18) странный вопрос

(19) Блин, пошел ковыряться почему не делает движений...

(20) а они должны быть ?
может ОС давно самортизированно

(21) Я не совсем понимаю... Амортизация ОС в том месяце есть.

(22) чё не понятного,
если ОС самортизированно не будет проводки по 26 счету

(23) Т.е. амортизацию делать чтоль надо? Документ Амортизация ОС есть за тот месяц, или это не то все?...

(24) учи мат часть

(24) топик закрыт