Добрый день.

УТП для Украины.

Есть предоплата.
Платежное поручение вх.
631     311   100,00
6442   6441    16,67
--------------------
             100,00


Есть ПоступлениеТоваровУслуг, всё списываем на 949.

949      631   41,67    Услуга
949      631    8,33    НДС, налоговый кредит
--------------------
              50,00

В итоге, остался не закрытым счет 6442, нужна проводка:

6442     6441  -8,33

Вопрос: Существует ли стандартные средства для отражения этой операции, или нужно делать ручную операцию?

Спасибо.

Вверхъ

Стандартно = это через внесение документа "РегистрацияВходящегоНалоговогоДокумента"

(2) Но "РегистрацияВходящегоНалоговогоДокумента" делает проводку

6441     6442   8,33

(3) Нет, не так.

Делает

6412       6442    8,33

Эту проводку должна сделать расходная. Только для этого надо указать в таб части "документы расчета" ваше платежное поручение по которому была предоплата

Ой сори риходная

Поступление товаров и услуг

(7) Я, может быть, не совсем понимаю суть вопроса.
Бухгалтер (как я понимаю, каждый бух по-своему видит учёт) хочет, чтобы была проводка


6442     6441  -8,33

(8) В Поступлении.

У вас в табличной части "Предоплата" указано это поступление?

блин предоплата эта указана?

(11) Сейчас пробую, извините. :)

Ещё один вопрос. Как в поступлении товаров и услуг сделать, чтобы не отражалось в налоговом учете?

(8) [как я понимаю, каждый бух по-своему видит учёт]
а НК им не указ? как они будут потом отражать в книге покупок сию операцию с "-"?

(12) ты решил завалить весь учет?

и кстати название счета 6442 прочитай - много интересного узнаешь

(12) Нельзя такое делать после нового кодекса

(16) Спасибо.

(15) Спасибо.

(11) У меня нет табличной части "Предоплата" в документе "ПоступлениеТоваровУслуг".

(19) Взаиморасчеты ведутся в разрезе договоров, если что. По документам не ведутся.

(16) Если мы работаем с ЧП, он поставил нам услуги?

Видимо в договоре не стоят галочки (Вести взаиморасчеты в бухгалтерском учете). Я как бы знаю как работает наша база, можно ли это все сделат ьпо другому не подскажу

Ну так почему по данному договору не надо отражать взаиморасчеты в бухгалтерском учете? ЧП работает с НДС?

В общем мой вариант. Поставить галочки в договоре "Упр учет", "Бух учет". Тогда счета НДС закроются нормально. Но не совсем так как хочет ваш бухгалтер

И не забыть указать документы предоплаты

закладка