УТП для Украины. Закрыть 6442, была предоплата, при поступлении списали на 949 ?

1С v8

11.11.11

✎

13:16

Добрый день.

УТП для Украины.

Есть предоплата.
Платежное поручение вх.
631 311 100,00
6442 6441 16,67
--------------------
100,00

Есть ПоступлениеТоваровУслуг, всё списываем на 949.

949 631 41,67 Услуга
949 631 8,33 НДС, налоговый кредит
--------------------
50,00

В итоге, остался не закрытым счет 6442, нужна проводка:

6442 6441 -8,33

Вопрос: Существует ли стандартные средства для отражения этой операции, или нужно делать ручную операцию?

Спасибо.

1 palm1c

11.11.11

✎

14:40

Вверхъ

2 Kreont

11.11.11

✎

14:41

Стандартно = это через внесение документа "РегистрацияВходящегоНалоговогоДокумента"

3 palm1c

11.11.11

✎

15:37

(2) Но "РегистрацияВходящегоНалоговогоДокумента" делает проводку

6441 6442 8,33

4 palm1c

11.11.11

✎

15:42

(3) Нет, не так.

Делает

6412 6442 8,33

5 MadHead

11.11.11

✎

15:47

Эту проводку должна сделать расходная. Только для этого надо указать в таб части "документы расчета" ваше платежное поручение по которому была предоплата

6 MadHead

11.11.11

✎

15:47

Ой сори риходная

7 MadHead

11.11.11

✎

15:48

Поступление товаров и услуг

8 palm1c

11.11.11

✎

15:57

(7) Я, может быть, не совсем понимаю суть вопроса.
Бухгалтер (как я понимаю, каждый бух по-своему видит учёт) хочет, чтобы была проводка

6442 6441 -8,33

9 palm1c

11.11.11

✎

15:57

(8) В Поступлении.

10 MadHead

11.11.11

✎

15:58

У вас в табличной части "Предоплата" указано это поступление?

11 MadHead

11.11.11

✎

15:58

блин предоплата эта указана?

12 palm1c

11.11.11

✎

16:00

(11) Сейчас пробую, извините. :)

Ещё один вопрос. Как в поступлении товаров и услуг сделать, чтобы не отражалось в налоговом учете?

13 DrShad

11.11.11

✎

16:01

(8) [как я понимаю, каждый бух по-своему видит учёт]
а НК им не указ? как они будут потом отражать в книге покупок сию операцию с "-"?

14 DrShad

11.11.11

✎

16:01

(12) ты решил завалить весь учет?

15 DrShad

11.11.11

✎

16:02

и кстати название счета 6442 прочитай - много интересного узнаешь

16 MadHead

11.11.11

✎

16:05

(12) Нельзя такое делать после нового кодекса

17 palm1c

11.11.11

✎

16:05

(16) Спасибо.

18 palm1c

11.11.11

✎

16:06

(15) Спасибо.

19 palm1c

11.11.11

✎

16:11

(11) У меня нет табличной части "Предоплата" в документе "ПоступлениеТоваровУслуг".

20 palm1c

11.11.11

✎

16:12

(19) Взаиморасчеты ведутся в разрезе договоров, если что. По документам не ведутся.

21 palm1c

11.11.11

✎

16:23

(16) Если мы работаем с ЧП, он поставил нам услуги?

22 MadHead

11.11.11

✎

16:24

Видимо в договоре не стоят галочки (Вести взаиморасчеты в бухгалтерском учете). Я как бы знаю как работает наша база, можно ли это все сделат ьпо другому не подскажу

23 MadHead

11.11.11

✎

16:25

Ну так почему по данному договору не надо отражать взаиморасчеты в бухгалтерском учете? ЧП работает с НДС?

24 MadHead

11.11.11

✎

16:28

В общем мой вариант. Поставить галочки в договоре "Упр учет", "Бух учет". Тогда счета НДС закроются нормально. Но не совсем так как хочет ваш бухгалтер

25 MadHead

11.11.11

✎

16:28

И не забыть указать документы предоплаты

26 Пришел в тапках

30.11.11

✎

18:29

закладка