|
с/ф на аванс в БП
| ☑ |
0
Я не курил
23.11.11
✎
13:57
|
Хотим на один платежный документ выписывать несколько с/ф на аванс (каждый день по с/ф пока сумма не закроется). Скажите, пожалуйста, для чего проверка в БП есть на то, что на документ-основание уже введена с/ф на аванс - выводится сообщение "Для указанного документа-основания уже введен счет-фактура". Чем грозит, то что проверку убрать? Разбираться долго, может знает кто.
|
|
1
НуВотКак
23.11.11
✎
14:00
|
нет ты курил, счет-фактура выданый попадает в книгу продаж, черз пару месяцев вы разоритесь на НДС
|
|
2
Я не курил
23.11.11
✎
14:01
|
(1) в с/ф разумеется не полная сумма платежного документа. Сумма разбивается на несколько с/ф по дням
|
|
3
kenshin
23.11.11
✎
14:09
|
Эт как это с точки зрения учета?
Есть 1 документ на 1000р, а вы разбиваете на 10 СФ по 100р?
А когда вы продаете, вы тоже клепаете куча СФ на реализацию?
Формируйте кучу платежек на маленькие суммы.
Убирание проверки боюсь грозит Вам проблемами с налоговой: "Почему платежка на одну сумму, а СФ на другую?"
|
|
4
Я не курил
23.11.11
✎
14:29
|
Да, хотим 10 сф по 100, вместо одной на 1000.
Тоесть клиент заплатил нам 1000р, мы ему, грубо говоря, 10 дней отгружаем по 10р и с/ф на аванс каждый день формируем. Насчёт налоговой не знаю, буду уточнять.
|
|