Есть УПП 1.3.17.1, при закрытии месяца налог на прибыль по данным НУ на 400 тыс. меньше чем по БУ. Причина кроется в том, что ОНА, ОНО считается неправильно (как я понимаю ОНА,ОНО = ВР*ставку налога).
РАУЗ, директ-костинг.
куда копать, что смотреть, подскажите ума не приложу.

Вроде же есть отчет сравнения БУ И НУ?

Да и вообще чо делают бухи в это время?

(1) Вот именно в нем они и видят и тоже понять не могут в чем дело. Причина в ОНА ОНО. Хотел узнать куда копать-то???

(3) копать в сторону 18 ПБУ

Ну как я понимаю в ПБУ 18/02 как раз и говорится о расчете ОНА ОНО, ПНА ПНО. Самый интересный момент заключается в том, что неверно начинает показывать когда прибыль отрицательная.

Для начала сформируй отчет "Расчет по налогу на прибыль" он покажет откуда берутся разницы.

там же отчет "Постоянные и временные разницы"

Налог на прибыль начинает неправильно считаться, когда есть ручная операция - начисление % по кредитным договорам. Хотя сделано все, как написано в http://www.klerk.ru/soft/articles/193533/

ВУ Дт    Кт    Сумма

БУ 08.03 67.02 100
НУ 91.02.7     100
ВР 08.03       100
ВР 91.02.7    -100

И еще:

ВУ Дт       Кт    Сумма

БУ 91.02.01 67.02 100
НУ 91.02.07       100

Вот когда нет этих 2-х операций - все нормально, подскажите как правильно их завести

1.Какой именно случай вы отражаете у себя?
2.Кроме счетов есть еще и субконто, они тоже влияют на результат. ;)

Оба случая начисления процентов присутствуют.
Случай 1 с 08 счетом по БУ.
А по субконто вроде все верно, объект строительства, статья затрат выбраны те, а на 67 счете банк с договором тоже вроде не перепутаешь.

Случай 2 с 91 счетом по БУ.
По Дт в прочих доходах и расходах - этот вид расходов принимается к НУ, ну и соответственно так же на 67 счете банк с договором.

Еще подскажите: в расчете налога на прибыль есть строчка:
"Отложенные налоговые активы кроме убытков текущего периода", но туда попадают убытки текущего периода! (как раз это начисление процентов по кредиту). Это может как-то повлиять на кривоту вычислений?
И еще вопрос: Отчет - Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль - сходится налог по данным БУ и НУ только в разрезе квартала или по месяцам тоже, а то во 2-ом квартале по месяцам ничего не сходилось, а по итогам квартала сошлось!