После того как документом Операции (бух и налоговый учет) на счет 44.01.1 перенесли некоторую сумму, то по этому документу не закрывается месяц

Нашла похожую тему: v8: УПП. УСН. Не закрываются суммы по "Операция (бухгалтерский и налоговый учет)", там советуют закрывать также операциями. Как закрыть таким образом?

ну кто-то же сталкивался, наверное)))

(0) с тупыми бухами мы сталкиваемся каждый день

за ручную операцию по счетам затрат в УПП или КА режем руки

бороться нужно не со следствиями, а с причинами

(2) Координальные методы)) Мне все же жалко бухов

(3) На 94 счете висели с июля остатки, от которых, видимо, решили избавиться таким образом: документом Операция перекинули все на счет 44.01.1 в октябре. Ну а он не хочет теперь по этой сумме закрываться.

Если я возьму и тем же документом Операция (бухгалтерский и налоговый учет) переброшу эту сумму теперь с 44.01 на 90.07.1 будет ли это ручным закрытием?

(5) а тебе не жалко, что всю налоговую отчетность им прийдется руками на коленке риосвать?

(5) что-то мешает кокнуть операцию и сделать то же самое прочими затратами ?

(6) Жалко, поэтому и спрашиваю о возможных последствиях

(8) сделай про уму (7)

(7) Значит так...
Удалила док. Операция с 94 на 44.01.1. Вместо него ввела аналогичный документ Прочие затраты на ту же сумму и на те же счета. После расчета себестоимости счет 44.01.1 закрылся

Если все так, как вы советовали, то большое спасибо

(10) большое пожалуйста

(10) не за что,
надеюсь статья затрат была с галкой не признавать в НУ

(12) Вид расходов (НУ): Прочие расходы

(13) 94 счет надо было закрывать на прочие расходы и не признавать в НУ

(14) Нашла такую статью затрат "прочие расходы", не признаваемые в НУ. Все снова успешно закрылось))

Небольшой ньюанс: в документе Прочие расходы, после указания этой статьи затрат, автоматически подставился счет 26.01/26.02. Я его, в принципе, поправила на 44.01... теперь налоговую отчетность на коленке писать не придется?

(15) судя по квалификации бухов, таки не избежать

(16) Да вроде грамотные люди. Сама же я, к сожалению, бух. учетом не владею совсем((

(17) были бы грамотные - не феячили бы ручных операций :)

(17) уточните у грамотных бухов должна ли эта сумма попасть в декларацию по налогу на прибыль или нет