Ситуация такая.
Комплексная конфигурация.
Девушка бух начала просматривать остатки на счетах и наткнулась, что Списание ТМЦ за 2009 год, списывалось ГСМ - Дт имеет проводку дт23 кт41, а не дт23 кт10.2.
Я так понимаю, что нарушили в 09 году нарушили последовательность партионного учета и не распределившись по партиям сумма списалась с 41. Сейчас висят остатки по 10.2 и 41.
Правильной ли будет проводка дт41 кт 10.2?

любая проводка правильная если ее главбух сможет обосновать перед налоговой и аудиторами.

Понял. Спасибо.

(0) Как ГБ скажет так и будет правильно.

ИМХО только корректирующими сторнирующими проводками.